11 Gennaio 2018
DDG anno 2022
Pubblicazione ai sensi dell’art.23 d.lgs. 33/13 e dell’ art.68 l.r. 21/14, come modificato dall’art. 98 co.6 l.r. 9/15
| N° DDG (Link) | Data Pubblicazione | oggetto | contenuto | eventuale spesa prevista in € | estremi principali documenti del fascicolo |
| 240 del 27/05 | 01/06/2022 | Liquidare somma a favore della Ditta Merci Service | Servizio trasporto matreriale enologico per Prowein 2022 | 5.205,86 iva compresa | |
| 239 del 27/05 | 01/06/2022 | Liquidare somma a favore della Ditta PRC Re Pubbliche | Servizio Progettazione e Direzione per Prowein 2022 | 7.001,58 iva compresa | |
| 238 del 27/05 | 01/06/2022 | Liquidare somma a favore della Ditta CG Eventi | Servizio Allestimento Stand durante Prowein 2022 | 104.920,00 iva compresa | |
| 237 del 27/05 | 01/06/2022 | Liquidare somma a favore della Ditta Sardinia Emozions Services | Servizio Hostess durante Prowein 2022 | 8.300,00 iva compresa | |
| 236 del 27/05 | 01/06/2022 | impegno per visite di sorveglianza ACCREDIA presso l’OdC Vini del 28 e 29-30 marzo 2022 | impegno per visite di sorveglianza ACCREDIA presso l’OdC Vini del 28 e 29-30 marzo 2022 | € 8.771,06 | Convenzione ACCREDIA – IRVO del 05/11/2021 (delibera CdA IRVO n. 19 di pari data) |
| 235 del 26/05 | 30/05/2022 | Liquidazioni | manutenzione spettrofotometri | 9.200.02 | fattura n°7222602643 |
| 234 del 26/05 | 27/05/2022 | liquidazione missioni odcc vino | missioni effettuate nel bimestre marzo-aprile 2022 | 12181,13 | decreto di prenotazione di impegno di spesa n°138 del 04/04/2022 |
| 233 del 26/05 | 27/05/2022 | liquidazione missioni odcc olio | missioni effettuate nel bimestre marzo-aprile 2022 | 3.004,51 | decreto di prenotazione di impegno di spesa n° 138 del 04/4/2022 |
| 232 | Annullato | ||||
| 231 del 26/05 | 27/05/2022 | lquidazione missioni attività istituzionali | missioni effettuate nel bimestre marzo-aprile 2022 | 1.074,84 | decreto di prenotazione di impegno di spesa n° 138 del 04/04/2022 |
| 230 del 26/05 | 30/05/2022 | DDG di impegno | integrazione al DDG 216/2022 | 118,80 | |
| 229 del 26/05 | 30/0572022 | Liquidazione Cesena Fiera s.r.l. | 48.400,00 | ||
| 228 del 26/05 | 30/05/2022 | liquidazione | Acquisto reattivi | 1.207,80 | fatture n°2121050058; 2121050059; 2122000907 |
| 227 del 26/05 | 30/05/2022 | liquidazione | tarature bilance | 1.802,55 | fattura n°8-22 |
| 226 del 26/05 | 27/05/2022 | Compensi dovuti agli eredi ex dipendenti | Compensi dovuti agli eredi ex dipendenti | 1.403,89 | |
| 225 del 26/05 | 30/05/2022 | Impegno di spesa | Taratura temometro a infrarosso | 298,00 | offerta n°4010/2022 del 18/05/2022 |
| 224 del 26/05 | 30/05/2022 | impegno di spesa | acquisto tamponi | 586,50 | offerta n°3984/2022 del 17/05/2022 |
| 223 del 24/05 | 27/05/2022 | Pagamento compensi a saldo Avv. Maurizio Lino | Controversia Irvo/Cantine Don Saro insinuazione al passivo fallimentare | 676,90 | Nota Avv. Lino prot irvo n. 4003 del 18 maggio 2022 – fattura Avv. Lino n. 9 del 18 maggio 2022 |
| 222 del 24/05 | 27/05/2022 | DDG di Liquidazione | Ritiro spazzatura sede irvo di Palermo | 2.712,00 | fatt. n. 01/E–02/E |
| 221 del 24/05 | 27/05/2022 | DDG di Liquidazione | Tim Multicloude | 202,72 | fatt. n. 8N00078018-8N0007676980 |
| 220 del 24/05 | 27/05/2022 | rinnovo pec e domini irvo 2022 | serverplan e aruba | 600,00 | |
| 219 del 24/05 | 27/05/2022 | ditta Autocentro Valenti | lavori riparazione Fiat Punto in dotazione sede irvo di Marsala | 462,00 | |
| 218 | ANNULLATO | ||||
| 217 del 24/05 | 27/05/2022 | ditta G. M Impianti | lavori riparazione cancello sede irvo di Marsala | 384,30 | |
| 216 del 24/05 | 27/05/2022 | ditta Giuffrè | lavori alle pompe autoclave sede Palermo | 540,00 | |
| 215 del 24/05 | 27/05/2022 | Competenze personale maggio 2022 | Stipendi e contributi maggio 2022 | 303.447,95 | |
| 214 del 23/05 | 24/05/2022 | impegno e liquidazione a favore di Canino srl di Marsala | impegno e liquidazione a favore di Canino srl di Marsala per assistenza informatica ad operatori vitivinicoli dell’OdC IRVO | 6.000,00 | |
| 213 del 23/05 | 24/05/2022 | ACCERTAMENTO SOMME | accertamento delle somme versate all’IRVO dalla azienda Bioagro srl quali royalties sulle vendite di lieviti nell’anno 2021 | nessuna | fattura IRVO 2041 del 21/4/2022; nota prot. IRVO 3202 del 15/4/2022; DDG nn. 95, 97, 98/2018 |
| 212 del 23/05 | 24/05/2022 | liquidazione a favore di Porto Antico di Genova SpA | Liquidazione alla Società Porto Antico di Genova SPA perrealizzazione area espositiva EUROFLORA 2022 (ai sensi dell’Accordo di Collaborazione con il Dipartimento regionale Agricoltura) | 123.000,02 | proposta contrattuale Porto Antico di Genova SpA (prot. 22/727 Rif. Int. FES/SS del 07/04/2022 assunta al protocollo IRVO n. 3019 di pari data) e nota d’incarico IRVO e DDG 143 del 08/04/2022 |
| 211 del 23/05 | 26/06/2022 | Cortratto dirigenti | Proroga contratti dirigenti diversi 30/06/2022 | ||
| 210 delÂÂÂÂ 23/05 | 26/05/2022 | DDG di Liquidazione | Estintori sedi IRVO II semestralità 2022 | 156,16 | fatt. n. 38/FM |
| 209 del 23/05 | 26/05//2022 | DDG di Liquidazione | Canone locazione fotocopiatrici ditta Kyocera | 3372,67 | fatt. n. 1010763881 |
| 208 del 23/05 | 26/05/2022 | DDG di Liquidazione | Sanificazione sedi irvo Marsala e Alcamo ditta Rifra | 1.342,00 | fatt. n. 8000020 |
| 207 del 23/05 | 26/05/2022 | DDG di Liquidazione | Italina Audio rata affrancatrice postale IRVO dal 01/04 al 30/06/2022 | 131,76 | fatt. n. 22120687 |
| 206 del 23/05 | 27/0572022 | INPS nota di debito | Nota di debito INPS sig. Urso | 16,99 | |
| 205 del 23/05 | 24/05/2022 | Fornitura materiale igienico sanitario | Fornitura | 1.391,38 | trattativa diretta n. 2136644 |
| 24/05/2022 | DDG di Liquidazione | fattura n. G226001852 | 107,52 | ||
| 19/05/2022 | Avviso per manifestazioni di interesse per locazione di immobile uso Archivio/magazzino | Allegati | |||
| 19/05/2022 | liquidazione | Acquisto Kit enzimatici | 5.532,70 | fatture n°3/84 del13/04/2022 e n°3/87 del 19/04/2022 | |
| 19/05/2022 | impegno di spesa | manutenzione distillatori elettronici | 2.849,00 | offerta n°3443/2022 del 28/04/2022 | |
| 17/05/2022 | trattamento economico fondamentale dei Dirigenti dell’Istituto | applicazione ai Dirigenti Irvo del C.C.R.L. 2016-2018 | C.C.R.L. 2016-2018 | ||
| 17/05/2022 | Impegno somme | Incarico Avv. Miceli | 7.788,79 | ||
| 13/05/2022 | Missioni del Presidente del C.d.A – Sebastiano Di Bella | Pagamento missioni | 2.000,34 | Nota U.O. isorse Umana n. 33646 del 5.5.22 e prospetto ivi allegato | |
| 16/05/2022 | impegno di spesa | integrazione impegno di spesa n°153 del 24/03/2022 | 997,00 | DDG n°116 del 24/03/2022 | |
| 16/05/2022 | Storno di cassa | ||||
| 13/05/2022 | liquidazione somme | liquidazione costi di spedizione lieviti IRVO al Dipartimento di Agraria dell’Università di Perugia | 13,90 | Delibera n. 16 del 20/10/2021; Convenzione IRVO- DSA3 UNIPG prot. IRVO 11337 del 23/12/2021; DDG 318 del 14/12/2021; nota IRVO 3738 del 9/5/2022 | |
| 12/05/2022 | TECNOPLEX | insegna esterna IRVO | 1.080,00 | Nota incarico n. prot. 1716/2022 | |
| 12/05/2022 | AMG.GAS | fattura | 26,78 | ||
| 12/05/2022 | DDG di Liquidazione Eni Plenitude | Fattura | 105,06 | ||
| 12/05/2022 | Ditta Cadi | Estenzione incarico | 200,00 | Nota incarico n.prot. 2871/2022 | |
| 12/05/2022 | Ass. Cattolica | Polizza incendio e furto | 113,65 | Polizza n. 0014420200192-2022/2023 | |
| 12/05/2022 | Accertamento somme controversia Irvo/Maisano – Calderone | Accertamento somme | 1.459,00 | Sentenza Tar Sicilia – Palermo n. 3677/21 | |
| 12/05/2022 |
Pagamento saldo compensi Avv. M.B.Miceli – controversia Irvo – Officine CTS |
Saldo compensi Avv. Miceli |
5.237,66 |
Fattura n. 45/2022 Avv. Miceli |
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| 12/05/2022 |
Liquidazione fatture n.132 e n. 260 |
liquidazione fatture n.132 e n.260 a favore della ditta Canino Srl SB |
24.095,00 |
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| 12/05/2022 |
DDG Impegno di spesa |
Manutenzione gruppo frigo cantina |
1.800,00 + iva |
Preventivo 3964-2021 |
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| 16/05/2022 |
acquisto NAS per la sede di Marsala |
700,00 |
fattura n° 21 del 15/03/2022 |
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| 16/05/2022 |
vliquidazione a favore di Unione Italiana Vini |
partecipazione a circuito interlaboratori per analisi di vino |
805,20 |
fattura n°6 PA del 29/03/2022 |
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| 16/05/2022 |
liquidazione a favore di SAMER |
partecipazione a circuito interlaboratori per analisi di olio |
976,00 |
fattura n°215 del 22/03/2022 |
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| 12/05/2022 |
Liquidazione ENODORO |
1.299,34 |
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| 12/05/2022 |
liquidazione impegno |
Anticipo missione Prowein 22 e Catalogo Honegger |
2.715,00 |
autorizzazione missione e richiesta anticipo prot. 3736 e 3737 del 09/05/22; fattura Honegger del 01/04/22 |
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| 12/05/2022 |
liquidazione a favore di ISI sas di Palermo |
liquidazione per pubblicazione pagina pubblicitaria IRVO su “Osservatorio della aziende imbottigliatrici del settore vitivinicolo siciliano” VII edizione |
2.440,00 |
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| 12/09/2022 |
Acquisto vini per eventi istituzionali |
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726,87 |
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| 12/05/2022 |
liquidazione rimborso missioni attività di controllo e certificazione Vini a ispettori collaboratori ESA |
liquidazione rimborso missioni attività di controllo e certificazione Vini a ispettori collaboratori ESA |
3.286,94 |
Accordo di collaborazione IRVO-ESA |
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| 12/05/2022 |
liquidazione rimborso missioni attività di controllo e certificazione Oli a ispettori collaboratori Dipartimento Regionale Agricoltura e ESA |
liquidazione rimborso missioni attività di controllo e certificazione Oli a ispettori collaboratori Dipartimento Regionale Agricoltura e ESA |
2.115,58 |
Accordo di collaborazione IRVO- Dipartimento regionale Agricoltura; Accordo di collaborazione IRVO-ESA |
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| 16/05/2022 | liquidazione a favore di ACCREDIA | quota annua di mantenimento accreditamento | 1.445,25 | fattura n°773DL del 27/0472022 | |
| 16/05/2022 | liquidazione a favore di Mettler Toledo | fornitura titolatori automatici | 46.238,00 | fattura n° 22900163 e n° 229000182 del 17/03/2022 | |
| 16/05/2022 | liquidazione a favore di Mettler Toledo | fornitura autocampionatori | 18.300,00 | fattura n°22900180 e n° 22900181 del 17/03/2022 | |
| 16/05/2022 |
liquidazione a favore di Gibertini Elettronica |
fornitura materiali |
2.659,60 |
fattura n°35/P22 del 26/04/2022 |
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| 16/05/2022 |
impegno di spesa |
acquisto reagenti per Laboratori Multisito |
4.310,00 |
offerta n°2585 e n°2576 del 23/03/2022 |
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| 12/05/2022 |
Liquidazione fatture |
Fornitura Buoni pasto Endered Italia SRL |
630,12 |
Fatt. 47818 del 21/4/2022 |
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| 12/05/2022 |
Ag. delle Entrate |
Affrancazione sede Partinico |
30.207,60 |
F24 |
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| 10/05/2022 |
Decreto impegno e liquidazione |
Pagamento ditta Boels per servizi affitto e lavaggio bicchieri per Prowein 2022 |
15.224,88 |
Ordini di acquisto numero: PWOB0005587; – PWOB0005588; – PWOB0005589. Offerta servizio prot. n. 3506 del 02/05/2022 |
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| 10/05/2022 |
Decreto impegno e liquidazione |
Affitto area espositiva e servizi vari Ente Fiera Messe Duesseldorf evento Prowein 2022 |
85.627,32 |
DDG 267 |
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| 10/05/2022 |
Decreto accertamento somme |
Accordo collaborazione Irvo/Dipartimento regionale Agricoltura |
somma in entrata su Capitolo E122 bilancio IRVO esercizio 2022 |
Delibera Presidenziale IRVO n.11 del 29/12/2021 |
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| 10/05/2022 |
componenti Collegio straordinario dei Revisori |
compensi mesi di marzo e aprile 2022- |
666,66 |
DD.AA. Agricoltura nn. 38 e 39/2018 |
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| 10/05/2022 |
Pagamento compensi Cons. Leonardo Taschetta |
compensi mesi di marzo e aprile 2022 |
1.333,34 |
DPRS n. 464 del 6.8.2020 |
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| 10/05/2022 |
DDG impegni di spesa |
Rimborso somme anticipate |
45,00 |
Autorizzazione 3259 – 2022 |
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| 10/05/2022 |
Pagamento IVA Istituzionale Spilt Payment Aprile 2022 |
Impegno e Liquidazione somme per il pagamento IVA Ist.le Split Payment relative a fatture passive Aprile 2022 |
2.427,07 |
prospetto riepilogativo mensile IVA Ist.le da Split Payment. Aprile 2022 |
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| 10/05/2022 |
Pagamento IVA Commerciale Aprile 2022 |
Impegno e Liquidazione somme per il pagamento IVA Commerciale Aprile 2022 |
36.569,90 |
prospetto riepilogativo mensile IVA Comm.le Aprile 2022 |
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| 02/05/2022 |
Approvazione elenco idonei relativo all’avisso pubblico IRVO pubblicato in data 03/03/2022 e approvazioen aggiornamento lista d’idoneità per incarichi di collaborazione per attività di controllo delegate dal MIPAAF presso viticoltori siciliani rivendicanti uve DOC/IGT |
Approvazione elenco idonei relativo all’avisso pubblico IRVO pubblicato in data 03/03/2022 e approvazioen aggiornamento lista d’idoneità per incarichi di collaborazione per attività di controllo delegate dal MIPAAF presso viticoltori siciliani rivendicanti uve DOC/IGT per l’anno 2022 e con validità fino al 31/12/2023 |
nessuna |
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| 04/05/2022 |
DDG Integrazione impegno di spesa CGEventi |
Allestimento Stand collettivo IRVO a Prowein 2022 |
21.003,82 |
DDG n. 309/19 e DDG n.13/19 |
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| 04/05/2022 |
incarico a Cesena Fiera SpA |
incarico per realizzazione area espositiva MACFRUT 2022 (ai sensi dell’Accordo di Collaborazione con il Dipartimento regionale Agricoltura) |
48.400,00 iva inclusa |
proposta contrattuale Cesena Fiera SpA (proposta del 25/03/2022 assunta al protocollo del dipartimento regionale Agricoltura al n. 20677 del 28/03/2022 e conferma proposta del 27/04/2022 assunta al prot. IRVO n. 3395 di pari data) |
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| 04/05/2022 |
DDG Liquidazione spesa |
alloggio Hotel De Capuleti dal 09 al 13 Aprile Vinitaly |
2.260,00 |
DDG n.110/2022 |
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| 28/04/2022 |
Impegno e liquidazione |
restituzione quota di partecipazione evento annullato |
1.488,40 |
nota IRVO n.2491/2022 e DDG n.127/2022 |
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| 26/04/2022 |
Liquidazioni misssioni odcc olio |
missioni effettuate nel bimestre gennaio-febbraio 2022 |
7.196,62 |
decreto di prenotazione di impegno di spesa n° 138 del 04.04.2022 allegato |
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| 26/04/2022 |
liquidazione missioni odcc vino |
missioni effettuate nel bimestre gennaio-febbraio 2022 |
26.669,46 |
decreto di prenotazione di imegno di impegno n° 138 del 04.04.2022 allegato |
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| 26/04/2022 |
liquidazione missioni attività istituzionali |
missioni effettuate nel bimestre gennaio-febbraio 2022 |
1.496,74 |
decreto di prenotazione di impegno di spesa n° 138 del 04.04.2022 allegato |
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| 22/04/2022 |
Impegno e Liquidazione Somme |
Impegno a favore di Creval Spa e Liquidazione fattura n. 34CV del 05.04.2022 del CREVAL SPA soc.tà del Gruppo Bancario Crèdit Agricole Italia |
Impegno somma €4.000,00 e pagamento €403,19per la fattura n 34 CV/PA del 05-04-2022 |
DDG N 10 DEL 02-02-2021 di impegno e liquidazione a Creval Spa per Servizio di Incasso Pago Pa anno 2022 |
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| 20/04/2022 |
Liquidazione a favore di Accredia |
Visita di sorveglianza laboratori |
8.780,30 |
fatt 379 del 21/03/2022 |
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| 20/04/2022 |
Anticipo missioni dipendenti IRVO |
Anticipo missioni per EUROFLORA 2022 (ai sensi dell’accordo di collaborazione col Dip. Reg. Agricoltura) |
1.950,00 |
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| 20/04/2022 |
Competenze personale Aprile 2022 |
Stipendi e contributi Aprile 2022 |
€ 288.720,23 |
– |
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| 26/04/2022 |
incarico servizio di pulizie locali sede IRVO di Alcamo dal 02/05/2022 al 30/10/2023 |
trattativa MEPA n. 2072461 |
8.968,00 | ||
| 26/04/2022 |
incarico servizio di pulizie locali sedi IRVO di Marsala dal 02/05/2022 al 30/10/2023 |
trattativa MEPA n. 2103104 |
37.335,00 | ||
| 26/04/2022 |
incarico servizio di pulizie locali sede IRVO di Rodì Milici dal 02/05/2022 al 30/10/2023 |
affidamento diretto |
5.130,00 | ||
| 26/04/2022 |
incarico servizio di pulizie locali sede IRVO di Palermo dal 02/05/2022 al 30/10/2023 |
trattativa MEPA n. 2044674 |
41.504,00 | ||
| 11/04/2022 |
Contratto individuale Dirigente |
Contratto dr.ssa Maria laura Germanà |
– |
ddg n 48 del 14/02/2022 |
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| 19/04/2022 |
Incarico alla ditta Omnibus srl per acquisto servizi atti alla promozione dei vini ed oli in occasione dell’evento “Catania Italbusiness 21 e 22 aprile 2022” |
– |
20.000,00 + iva |
– |
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| 19/04/2022 |
Incarico a Porto Antico di Genova SpA |
Incarico per realizzazione area espositivi EUROFLORA 2022 (ai sensi dell’Accordo di Collaborazione con il Dipartimento regionale Agricoltura) |
123.020 + IVA |
Proposta contrattuale Porto Antico di Genova SpA (prot. 22/727 Rif. Int. FES/SS del 07/04/2022 assunta al protocollo IRVO n. 3019 di pari data) |
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| 08/04/2022 |
Impegno spese a favore di ISI sas di Palermo |
pubblicazione pagina pubblicitaria IRVO su “Osservatorio della aziende imbottigliatrici del settore vitivinicolo siciliano” VII edizione |
€ 2.440,00 |
– |
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| 07/04/2022 |
Incarico alla ditta Amazing srl per fornitura stand preallestito. Evento Mediterranea Expo-Catania 2022 |
– |
5.697,40 compreso iva |
– |
|
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allegato parte 2ÂÂÂÂ |
06/04/2022 |
Pagamento IVA Commerciale Marzo 2022 |
Impegno e liquidazione somme per il pagamento IVa commerciale Marzo 2022 |
114.956,38 |
prospetto riepilogativo mensile IVA comm.le Marzo 2022 |
| 06/04/2022 |
Pagamento IVA Ist.le Split Payment Marzo 2022 |
Impegno e liquidazione somme per il pagamento IVA Ist.le Split Payment relative a fatture passive Marzo 2022 |
3.828,77 |
prospetto riepilogativo mensile IVA Ist.le da Split Payment. Marzo 2022 |
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| 05/04/2022 |
Prenotazione di impegno di spesa missioni 2022 |
– |
€ 132.800,00 |
Nota prot. 1500 del 17/02/2022 |
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| 05/04/2022 |
Impegno di spesa |
Rimborso spese ispettori ACCREDIA per visita di valutazione |
1.734,80 |
Convenzione e Tariffario ACCREDIA |
|
| 06/04/2022 |
Liquidazione somme |
Pagamento fattura n. 10 del 01.04.2022 Dr Pappalardo Fanino |
4.719,94 |
Incarico di Consulente Fiscale e Contabile al Dr Pappalardo Fanino n 282 del 12-01-2022 |
|
| 05/04/2022 |
Liquidazione fatture |
Fornitura Buoni Pasto ditta Edenred Italia Srl |
€ 495,92 |
Fattura n. N6003 del 17/03/2022 |
|
| 134 del 30/03 | 01/04/2022 | Pagamento compensi Avv. Maria Beatrice Miceli | Controersia IRVO/Banca Sistema Spa (cessione crediti GranVia Srl) – costituzione in giudizio dinanzi CGA € 5.667,61 Decreti Dirigente Generale – pubblicazione ex art. 23 c. 2 D.Legsl. 33/13 e art. 68 L. Reg. 21/14 | 5.667,61 | -DDG n. 46 del 9.2.22 – Fattura n. 29/2022 |
| 133 del 30/03 | 01/04/2022 | Pagamento compensi Avv. Maria Beatrice Miceli | Controersia IRVO/Banca Sistema Spa (cessione crediti Business Service Srl) – costituzione in giudizio dinanzi CGA | € 5.667,61 | DDG n. 47 del 9.2.22 – Fattura n. 30/2022 |
| 01/04/2022 |
Pagamento compensi Avv. Maria Beatrice Miceli |
Controersia IRVO/Banca Sistema Spa (cessione crediti PRC Repubbliche Srl) – costituzione in giudizio dinanzi CGA |
5.667,61 |
DDG n. 44 del 9.2.22 – Fattura n. 28/2022 |
|
| 04/04/2022 |
Incarico a Veronafiere per acquisto servizi durante il Vinitaly e SOL 2022 |
|
78.184,42 compreso iva |
– |
|
| 30/03/2022 |
Aggiornamento programma biennale acquisti 2022-2023 |
programma biennale acquisti 2022-2023 |
nessuna | ||
| 31/03/2022 |
DDG liquidazione ditta Kyocera |
Fatt. n° 1010745036 |
3.372,67 | ||
| 31/03/2022 |
Ditta Seita |
Fornitura nuovi punti LAN |
2.586,40 | prot. 2742/2022 | |
| 04/04/2022 |
accertamento somma Olio Capitale di Trieste |
accertamento somma Olio Capitale di Trieste |
|||
| 04/04/2022 |
accertamento somme Prowein 2022 |
accertamento somme prowein 2022 |
– |
||
| 04/04/2022 |
Impegno e liquidazione somme |
Impegno e liquidazione anticipo missione Dr. Oliva Daniele per partecipazione al Vinitaly 2022 |
696,75 |
Delibera Presidenziale n. 9 del 22/09/2021; Delibera Presidenziale n. 11 del 29/12/2021; nota Dipartimento Agricoltura 15069 del 4/3/2022 (prot. IRVO 1979 del 7/3/2022); nota IRVO n. 2059 del 8/3/2022; ai sensi dell’art. 5 co 8 DPR 23/8/88 n. 395 |
|
| 124 del 29/03 | 31/03/2022 |
Exremebit |
Fornitura 1 PC |
525,00 |
ODA 6732993 |
| 123 del 29/03 | 04/04/2022 |
Liquidazione in favore Antton Paar |
Acquisto microdensimetro |
34.606,28 | Fatt.0189013724 /2022 |
| 122 del 29/03 | 01/04/2022 |
-Liquidazione fatture 00052/NF del 31/01/2022 e fattura 00110/NF del 28/02/2022 |
Servizio stoccaggio e distribuzione contrassegni di Stato Doc sicilia e DOCG contrassegni di stato periodo gennaio -febbraio2022 |
22.657,14 |
|
| 121 del 24/03 | 01/04/2022 | Liquidazione compensi Avv. Lucia Di Salvo | Controversia IRVO/Gal Etna e Alcantara – attivazione recupero credito – saldo | 679,04 | DDG n. 107 del 29 giugno 2018 – Fattura n. 20/2022 |
| 120 del 24/03 | 01/04/2022 |
Liquidazione compensi Avv. Lucia Di Salvo |
Controversia IRVO/Gal Etna e Alcantara – costtuzione in giudizio avverso opposizione a decreto ingiuntivo – acconto |
3.274,26 |
DDG n. 215 dell’1.10.2020 – Fattura n. 21/2022 |
| 119 del 24/03 | 25/03/2022 |
impegno rimborso missioni attività di controllo e certificazione Oli a ispettori collaboratori Dipartimento Regionale Agricoltura e ESA |
impegno rimborso missioni attività di controllo e certificazione Oli a ispettori collaboratori Dipartimento Regionale Agricoltura e ESA |
10.000,00 |
Accordo di collaborazione IRVO- Dipartimento regionale Agricoltura; Accordo di collaborazione IRVO-ESA |
| 118 del 24/03 | 25/03/2022 |
impegno rimborso missioni attività di controllo e certificazione Vini a ispettori collaboratori Dipartimento Regionale Agricoltura e ESA |
impegno rimborso missioni attività di controllo e certificazione Vini a ispettori collaboratori Dipartimento Regionale Agricoltura e ESA |
20.000,00 |
Accordo di collaborazione IRVO- Dipartimento regionale Agricoltura; Accordo di collaborazione IRVO-ESA |
| 117 del 24/03 | 28/03/2022 |
TImpegno di spesa |
Taratura termometro |
1.290,90 |
Offerta n° 23488943 del 02/03/2022 |
| 116 del 24/03 | 28/03/2022 |
Acqusti Kit enzimatici |
Impegno di spesa |
4.535,00 |
offerta 8337 del 07/03/2022 |
| 115 del 24/03 | 28/03/2022 |
Anticipo missioni dipendenti IRVO |
Anticipo misssioni Enologo G. Giardina |
975,00 |
Missione prot. 2594 del 23/03/2022 |
| 114 del 24/03 | 25/03/2022 |
HERA COMM |
Adesione Convenzione Consip |
ODA. n. 6689348 |
|
| 113 del 24/03 | 25/03/2022 | ID.EL | Adequamenti Impianti elettrici Sedi IRVO Marsala | 30.028,77 +2.520,00 | Trattativa diratta Mepa n. 2041283 |
| 112 del 24/03 | 25/03/2022 |
Tim Multicloud |
Liquidazione fattura |
228,38 |
-Fatt. n. 8N00024099- |
| 111 del 24/03 | 25/03/2022 |
Competenze personale marzo 2022 |
Stipendi e contributi marzo 2022 |
288.150,87 |
– |
| 110 del 18/03 | 18/03/2022 |
-Impegno somma per il soggiorno dei dipendenti durante la fiera Vinitaly 2022 |
– |
2.260,00 iva inclysa |
DDG 105 del 18/03/2022 |
| 109 del 18/03 | 23/03/2022 | -G.M.Impianti | Lavori urgenti Sede IRVO Marsala | 2.775,50 | ———- |
| 108 del 18/03 | 23/03/2022 | Ditta Maggioli | Liquidazione fattura | 7.588,40 | Fatt. n. 0002111748 |
| 107 del 18/03 | 23/03/2022 |
-Dussmann pulizia Sede IRVO Palermo- |
-Liquidazione fattura- |
1.267,64 |
-Fatt. n. 32205216/2022- |
| 106 del 18/03 | 21/03/2022 |
Liquidazione somme |
Liquidazione costi di spedizione lieviti IRVO al Dipartimento di Agraria dell’Università di Perugia |
13,90 |
-Delibera n. 16 del 20/10/2021; Convenzione IRVO- DSA3 UNIPG prot. IRVO 11337 del 23/12/2021; DDG 318 del 14/12/2021; nota IRVO 2236 del 15/3/2022 |
| 105 del 18/03 | 18/03/2022 |
-Anticipo somme per missioni dei dipendenti al Vinitaly 2022 |
– |
4.479,00 iva inclusa |
– |
| 104 del 18/03 | 18/03/2022 |
Avvio percorso Formativo per attribuzione PEO |
Avvio percorsi formativi e approvazione relativi manuali, |
Manuale Formativo Cat. B Manuale Formativo Cat. C Manuale Formativo Cat. D |
|
| 103 del 15/03 | 18/03/2022 |
-Liquidazione somme Avv. CarloComandè- |
Controersia IRVO e c.to/Ancona – liquidazione saldo compensi recupero somme eredio Planeta- |
5.624,68 |
DDG n. 213 dell’1.10.2020 – Fattura n. 115/2022 |
| 102 del 10/03 | 14/03/2022 |
Proroga contratto individuale Dirigente |
Proroga contratto dott. Barletta |
– |
Nota prot. 843 del 28/01/22 |
| 101 del 10/03 | 14/03/2022 |
-Liquidazione somme Avv. Dario Milana- |
-Controersia IRVO/Farmafactoring Spa – liquidazione acconto Avv. Dario Milana |
1.560,00 |
-DDG n. 175 del 13.7.2021 – Fattura n. 1/2022- |
| 100 del 10/03 | 14/03/2022 |
-Liquidazione Somme – |
-pagamento fattura n. 15CV del 04.03.2022 del Credito Valtellinese |
196,62 |
-DDG di impegno di spesa e affidamento incarico per fornitura servizio di incasso Pago Pa da parte del Credito Valtellinese n 10 del 01-02-2021 |
| 99 del 10/03 | 17/03/2022 | Liquidazione fattura 00075/NF del 24/02/2022 acquisita al n. 2022000089 | Servizio stoccaggio e distribuzione contrassegni di Stato Doc sicilia e DOCG contrassegni di stato periodo 1-31 dicembre 2021 | 11.328,57 | |
| 98 del 10/03 | 17/03/2022 |
-Disimpegno somma cap. 70 e impegno somma cap.74 a favore della ditta Randazzo srl- |
-Servizio stoccaggio e distribuzione contrassegni di Stato Doc sicilia e DOCG contrassegni di stato- |
135.942,46 |
– |
| 97 del 10/03 | 10/03/2022 |
-DITTA NAPOLITANO IMPIANTI |
-Liquidazione fatture |
2.135,00 |
-Fatt. n. 2/E |
| 96 del 10/03 | 10/03/2022 |
-GRUPPO SPAGGIARI – |
-Liquidazione fatture- |
3.057,68 |
-ODA MEPA N. 6569888 |
| 95 del 10/03 | 10/03/2022 |
-AMG GAS PALERMO |
-Liquidazione fattura |
13,74 |
-Fatt. n. 00PA20220000000170- |
| 94 del 10/03 | 10/03/2022 |
-Pulizia Sede IRVO Palermo — |
Liquidazione fattura- |
1.267,24 |
-Fattura n. 32202020– |
| 93 del 10/03 | 10/03/2022 |
-DDG DI APPROVAZIONE BIENNALE 2022/2023– |
-Allegati– |
-Allegato II-Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023– |
|
| 92 del 09/03 | 10/03/2022 |
-Gettone di presenza per compomenti esterni IRVO partecipanti a Commissione di degustazione Vini a DO/ Paneled’assaggio OEVO e calendarizzazione Commissioni degustazione Vini– |
-Gettone di presenza per compomenti esterni IRVO partecipanti a Commissione di degustazione Vini a DO/ Paneled’assaggio OEVO e calendarizzazione Commissioni degustazione Vini– |
-Delibera CdA n. 17 del 20/10/2021– |
|
| 91 del 08/03 | 10/03/2022 |
Impegno di spesa |
-Sostituzione elettrovalvole cantina di microvinificazione– |
4.492,05 |
-Preventivo 1749-2022- |
| 90 del 08/03 | 10/03/2022 | -Pagamento IVA Ist.le Split Payment Febbraio 2022— | -Impegno e Liquidazione somme per il pagamento IVA Ist.le Split Payment relative a fatture passive Febbraio 2022— | 4.048,74 | -Prospetto riepilogativo mensile IVA Ist.le Split Payment Febbraio 2022 –— |
| 89 del 08/03 | 10/03/2022 | -Pagamento IVA Commerciale Febbraio 2022— | Impegno e Liquidazione somme per il pagamento IVA Commerciale Febbraio 2022— | 70.027,74 | Prospetto riepilogativo mensile IVA Comm.le Febbraio 2022 |
| 88 del 08/03 | 10/03/2022 | Rimborso spese dipendente IRVO– | 360,00 | ||
| 87 del 08/03 | 10/03/2022 |
-Pagamento bolli auto IRVO 2022– |
– |
129,40 |
–prot. n. 2040/2022- |
| 86 del 08/03 | 10/03/2022 | Liquidazione | Acqusti microdensimetro | 34.606,06 |
fattura N° 0189013370 del 17/12/2021- |
| 85 del 08/03 | 10/03/2022 |
Impegno di spesa |
Taratura bilance e catene termometriche |
1.905,00 |
offerte n°22040 del23/02/22 e 22007 del26/02/22—— |
| 84 DEL 07/03 | 07/03/2022 |
Liquidazione somme |
-rinnovo anno 2022 abbonamento rivista Lex italia- |
696,80 |
DDG n. 75 del 2.3.2022- |
| 83 del 03/03 | 04/03/2022 |
Liquidazione somme |
Liquidazione compensi ed oneri componenti Collegio straordinario dei Revisori periodo 1.1.2022/28.2.2022 |
666,66 |
DA nn.38 e 38/2018 |
| 82 del 03/03 | 04/03/2022 |
Liquidazione somme |
Liquidazione compensi ed oneri componenti C.d.A. periodo 1.1.2022/28.2.2022 |
1.333,34 |
DPRS n. 464/2020 |
| 81 del 02/03 | 04/03/2022 | impegno di liquidazione | Computer per Laboratori Multisito | 1.676,00 | fattura n°18/PA/2022 del 17/02/2022 |
| 80 del 02/03 | 04/03/2022 | impegno di spesa | Fornitura NAS per Laboratorio di Marsala | 537,77 | offerta n°11 del 04/02/2022 |
| 79 del 02/03 | 04/03/2022 | Impegno di spesa | Pagamento compensi ed oneri componenti Collegio straordinario dei Revisori | 10.500,00 |
DA nn. 38 e 39/2018 |
| 78 del 02/03 | 04/03/2022 |
Impegno di spesa |
Pagamento compensi ed oneri componenti C.d.A. |
15.000,00 |
DPRS n. 464/2020 |
| 77 del 02/03 | 04/03/2022 |
impegno di spesa |
acquisto meteriali Laboratorio Multisito |
2.180,00 |
offerta n°22/00344 del 24/02/2022 |
| 76 del 02/03 | 04/03/2022 |
-Approvazione Convenzione Irvo – Asp Palermo- |
-Approvazione Convenzione Irvo – Asp Palermo per sorveglianza sanitaria personale sede di Palermo- |
2.000,00 |
|
| 75 del 02/03 | 07/03/2022 |
Rinnovo abbonamento rivista Lex Italia |
Rinnovo anno 2022 |
696,80 |
Condizioni abbanamento |
| 74 del 28/02 | 07/03/2022 |
Abbonamento corriere vinicolo |
Impegno somma |
200,00 |
Cap. 70 eserciz finanziario 2022 |
| 73 del 28/02 | 02/03/2022 |
Competenze personale Febbraio 2022 |
Stipendi e contributi Febbraio 2022 |
287.432,16 |
– |
| 72 del 24/02 | 02/03/2022 | -Fornitura Insegna — |
1.080,00 |
-Prot. n. 1716 del 24/02/2022 |
|
| 71 del 24/02 | 02/03/2022 | -estenzione incarico- |
760,00 |
— Prot. n. 1236 del 09/02/2022- |
|
| 70 del 22/02 | 24/02/2022 | -Incarico integrativo per servizio hostess/steward per Prowein 2022 |
1.000,00 iva compresa |
DDG n. 280 del 17/12/2019 |
|
| 69 del 22/02 | 24/02/2022 | -Incarico di progettazione e direzione lavori per allestimento stands Prowein 2022- |
– |
2.975,58 iva inclusa | DDG n. 272 del 11/12/2019 |
| 68 del 21/02 | 24/02/2022 | Liquidazione |
—Decreto liquidazione acquisto degorgiatore—- |
€ 7.930,00 impegnati con DDG 339-2021 |
Fattura 28-2022 |
| 67 del 21/02 | 24/02/2022 | Liquidazione fatture |
-Fornitura Buoni Pasto ditta Edenred Italia Srl- |
851,82 |
fatture 43183/2022 63907/2022 |
| 66 del 21/02 | 24/02/2022 | Rottamazione auto FIAT Croma |
– |
||
| 65 del 18/02 | 21/02/2022 | Impegno di spesa |
Servizio monitoraggio e derattizzazione |
720,00 | -Preventivo prot. n. 1361-2023 |
| 64 del 18/02 | 21/02/2022 |
Impegno di spesa |
-Efficientamento circuito di refrigerazione cantina di microvinificazione | 4.656,00 |
-Preventivo prot. n. 1129-2022; |
| 63 del 18/02 | 24/02/2022 | -Fonitura Gas Palermo- | -liquidazione fattura | 12,08 | -Fatt. n. 00PA20220000000046 |
| 62 del 18/02 | 24/02/2022 | -Pulizia Sede di Palermo gennaio 2022– | -liquidazione fattura | 1.267,64 | -fatt. n. 32202020 |
| 61 del 18/02 | 24/02/2022 |
–Fornitura mascherine FFP2- |
-liquidazione fattura – | 945,00 |
-Fatt. n. 5/201 – |
| 60 del 18/02 | 21/02/2022 |
Controversia Irvo/Maisano |
Accertamento somme Maisano | 1.459,12 |
sentenza Tar Sicilia – Palermo – n. 3677/2021 |
| 59 del 18/02 | 21/02/2022 |
Controversia IRVO c.ti/Ancona |
accertamento somme eredi Planeta |
170.000,00 |
DDG n. 6/2022 |
| 58 del 18/02 | 21/02/2022 |
Liquidazione somme Dr Barletta |
rimborso somme anticipate dal Dr Barletta |
124,00 |
DDG n. 300/2021 |
| 57 del 18/02 | 21/02/2022 |
Sentenze Corte dei Conti nn. 55/2020 e 50/2021 |
pagamento spese di giudizio |
2.805,05 |
sentenze Corte dei Conti nn. 55/2020 E 50/2021 |
| 56 | ANNULLATO | ||||
| 55 del 18/02 | 21/02/2022 | Acquisto sigilli prelievo campioni | 1.299,30 | ||
| 54 del 14/02 | 15/02/2022 | Impegno di spesa | –Lavori urgenti Sede Palermo—– | ||
| 53/del 14/02 | 15/02/2022 | Liquidazione | -Fornitura Eni Gas e luce Marsala– |
DDG. DI IMPEGNO N. 81/2021 |
|
| 52 del 14/02 | 15/02/2022 | Liquidazione | -Noleggio Affrancatrice — | DDG. DI IMPEGNO N. 52/2021 | |
| 51 del 14/02 | 15/02/2022 | Liquidazione | -Sanificazione Urgrnte fine anno 2021 | DDG. DI IMPEGNO N. 344 /2021 DDG n 3 2022 | |
| 50 del 14/02 | 15/02/2022 | Impegno di spesa | Canone rai 2022 | 407,35 | |
| 49 del 14/02 | 15/02/2022 | Liquidazione | Liquidazione fattura artemedia incarico fornitura generatore file xml ANAC iquidazione |
-fattura n. 4-PA2022 del 02.02.22- | |
| 48 del 14/02 | 15/02/2022 | Incarico | Incarico responsabile risorse umane Dr.ssa Maria Laura Germanà | Dichiarazione dirigente | |
| 47 del 09/02 | 10/02/2022 | Controversia IRVO/Banca Sistema – appello Banca sisema avverso ordinanza Tar Sicilia – palermo n. 744/2021 | Conferimento incarico Avv. Maria Bearice Miceli | € 5.667,61 | Ricorso Banca Sistema Spa del 20 gennnaio 2022 |
| 46 del 09/02 | 10/02/2022 | Controversia IRVO/Banca Sistema – appello Banca sisema avverso ordinanza Tar Sicilia – palermo n. 745/2021 | Conferimento incarico Avv. Maria Bearice Miceli | € 5.667,61 | Ricorso Banca Sistema Spa del 20 gennnaio 2022 |
| 45 del 09/02 | 10/02/2022 | Sentenze sezione giurisdizionale Corte dei Conti n. 55/2020 e 50/2021 | Pagamento spese di giudizio | € 2.805,05 | Sentenza Sezione Giurisdizone della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 55/2020 e 50/2021 |
| 44 del 09/02 | 10/02/2022 | Controversia IRVO/Banca Sistema – appello Banca sistema avverso ordinanza Tar Sicilia – palermo n. 743/2021 | Conferimento incarico Avv. Maria Bearice Miceli | € 5.667,61 | Ricorso Banca Sistema Spa del 20 gennnaio 2022 |
| 43 del 09/02 | 11/02/2022 | Liquidazione missioni odcc vino | Impegno e liquidazione missioni odcc vino | 18.147,87 | – |
| 42 del 09/02 | 11/02/2022 | Liquidazione missioni odcc olio | Impegno e liquidazione missioni odcc olio | 3.006,21 | – |
| 41 del 09/02 | 11/02/2022 | Liquidazione missioni attività istituzionali | Impegno e liquidazione missioni attività istituzionali | 565,54 | – |
| 40 del 09/02 | 11/02/2022 | Oneri per assicurazioni obbligatorie a carico dell’Ente | INAIL | 14.626,26 | |
| 39 del 09/02 | 11/02/2022 | Variazione compensativa nel Bilancio di previsione 2022 | Storno somme dal capitolo 20 al 22 | 626,20 | |
| 38 del 09/02 | 09/02/2022 | Google Workspace | Liquidazione fattura | 228,38 € | Fatt. n. 8N00309941 |
| 37 del 09/02 | 09/02/2022 |
Servizio di pulizia Sede periodo dicembre 2021 |
Liquidazione fattura |
1.267,64 € | Fatt. n. 32146038 |
| 36 del 09/02 | 09/02/2022 |
Impegno di spesa |
Visita di valutazione ACCREDIA |
5.775,00 | Piano visita prot. Accredia n. L3668/22/gc7gc |
| 35 del 03/02 | 04/02/2022 |
Digitalizzazione rapporti di prova dei Laboratori IRVO |
Affidamento incarico per digitalizzazione rapporti di prova dei Laboratori IRVO |
€ 9.150,00 | – |
| 04/02/2022 |
Pagamento IVA Ist.le Split Payment Gennaio 2022 |
Impegno e Liquidazione somme per il pagamento IVA Ist.le Split Payment relative a fattire passive Gennaio 2022 |
4.084,20 | Prospetto riepilogativo mensile IVA Ist.le Split Payment Gennaio 2022 | |
| 04/02/2022 |
Pagamento IVA Commerciale Gennaio 2022 |
Impegno e Liquidazione somme per il pagamento IVA Commerciale Gennaio 2022 |
59.343,83 | Prospetto riepilogativo mensile IVA Comm.le Gennaio 2022 | |
| 32 del 03/02 | 04/02/2022 | -Liquidazione somme per pagamento fattura ditta Edenred Italia srl come da DDG 185 del 26/07/2021– | –Canone annuale assistenza software stipendi personale | 530,93 | |
| 31 del 03/02 | 04/02/2022 | -Liquidazione somme per pagamento fattura ditta Maggioli Spa come da DDG 65 del 17/03/2021 | –Canone annuale assistenza software stipendi personale | 3.172,00 | |
| 30/ del 03/02 | 04/02/2022 |
-Liquidazione somme per pagamento fatture ditta Sole 24 Ore come da DDG 273 del 14/12/2020– |
-Abbonamento Quotidiano digitale Sole 24 Ore— |
590,00 | |
| 29 del 01/02 | 03/02/2022 |
Fornitura generatore file XML ANAC |
Liquidazione fattura |
100,00 | Fattura n. E-760 del 18/10/2021 |
| 28 del 01/02 | 03/02/2022 |
Impegno di spesa |
Quota partecipazione Ring Test Olio |
800,00 | Autorizzazione Direttore Generale |
| 27 del 01/02 | 03/02/2022 |
Impegno di spesa |
Quota annuale mantenimento accreditamento |
1.300,00 | Tariffario ACCREDIA |
| 26 del 01/02 | 03/02/2022 |
Impegno di spesa |
Acquisto computer per apparecchiature |
1.373,77 | offerta n. 1143 del 21/01/2022 |
| 25 del 01/02 | 03/02/2022 |
Pranzo presso Padiglione Italia Expo Dubai con menu a base di prodotti legati alla Sicilia destinato ad operatori e giornalisti del settore Food |
Approvazione contratto di cui in oggetto con Commissariato Generale di sezione dell’Italia per Expo 2020 Dubai ed assunzione impegno |
€ 1.950,00 | Contratto Commissariato Generale di sezione dell’Italia per Expo 2020 Dubai-IRVO del 25/01/2022 |
| 24 del 31/01 | 03/02/2022 | Fo.R.D 2020– | Liquidazione Fo.R.D. | 11.794,74 | |
| 23 del 31/01 | 03/02/2022 |
-Indennità risultato dirigenti 2020- |
Liquidazione indennità dirigenti |
65.351,74 | |
| 22 del 31/01 | 03/02/2022 |
Impegno di spesa |
Prestazione professionale gratuita |
– € | Nota n. prot. 906-2022 |
| 21 del 31/01 | 03/02/2022 |
Impegno di spesa |
Fornitura mascherine FFP2 |
1.098,00 € | TD n. prot. 763/2022 |
| 20 del 28/01 | 03/02/2022 |
Impegno di spesa |
Sanificazione sede Palermo |
1.800,00 € | Nota n. prot. 905/2022 |
| 19 del 28/01 | 03/02/2022 |
Impegno di spesa |
Sanificazione sedi Marsala e Alcamo 2022 |
3.294,00 € | Nota n. prot. 960/2022 |
| 18 del 28/01 | 03/02/2022 |
Impegno di spesa |
Fornitura condizionatori e stufe |
2.135,00 € | Nota n. Prot. 883/2022 |
| 17 del 26/01 | 28/01/2022 |
-DDG di Liquidazione- |
-Decreto liquidazione acquisto stazione meteo- |
–€ 3.763,70 impegnati con DDG 303-2021- | -Fattura 1433-2021– |
| 16 del 26/01 | 28/01/2022 |
-Competenze personale Gennaio 2022– |
-Stipendi e contributi Gennaio 2022- |
-289421,61- | – |
| 15 del 26/01 | 28/01/2022 |
-liquidazione impegno n.436/2021- |
–servizi resi eventi Taormina Gourmet— |
-30.000,00 IVA Inclusa– | -Associazione BICA Fattura n.2 del 18/01/2022- |
| 14 del 24/01 | 28/01/2022 |
Impegno di spesa |
INAIL 2022 |
60,00 | |
| 13 del 24/01 | 28/01/2022 |
Impegno di spesa |
TIM 2022 |
18.000,00 | |
| 12 del 24/01 | 28/01/2022 |
Impegno di spesa |
– Condomini Sedi IRVO 2022– |
10.000,00 | |
| 11 del 24/01 | 28/01/2022 |
Impegno di spesa |
-Google Workspace 2022- |
1.370,06 | |
| 10 del 24/01 | 28/01/2022 |
Impegno di spesa |
–Fornitura Gas Palermo-Marsala 2022– |
2.000,00 | |
| 09 del 24/01 | 28/01/2022 |
Impegno di soesa |
Canone acqua 2022 |
2.500,00 | |
| 08 del 24/01 | 28/01/2022 |
Impegno di spesa |
ENEL 2022 |
40.0000,00 | – |
| 07 del 24/01 | 28/01/2022 |
Impegno e liquidazione somme |
Pagamento in compensazione IRAP 2018 |
2938,32 |
–Comunicazione n. 0063352318101 dell’ Agenzia delle Entrate- |
| 06 del 24/01 | 28/01/2022 |
-Controversia irvo e c.ti/Ancona- |
-Accordo transattivo eredi Planeta– |
-Sentenza Corte d’Appello – Paslermo – n. 2403/19 – Nota Avv. Comandè dell’11.6.2021 – Bozza accordo transattivo– |
|
| 05 del 18/01 | 24/01/2022 |
Risoluzione contratto |
Risoluzione contratto Sara Pellegrino |
– |
|
| 04 del 18/01 | 19/01/2022 |
affidamento incarico |
Fornitura generatore file XML ANAC |
100,00 |
preventivo del 4/01/2022 |
| 03 del 13/01 | 17/01/2022 |
impegno di spesa |
Sanificazione Urgente Sede di Palermo |
100,00 |
–nota prot. n. 299-2022- |
| 02 del 12/01 | 12/01/2022 |
-proroga contratto di consulenza fiscale dr. Pappalardo —- |
—incarico prorogato al 30.06.2022 — |
9.439,87 |
-contratto sottoscritto in data 22.06.2021 sino al 31.12.2021 — |
| 01 del 12/01 | 12/01/2022 |
Pagamento IVA Commerciale Dicembre 2021 |
Impegno e Liquidazione somme per il pagamento IVA Commerciale Dicembre 2021 |
20.696,68 |
Prospetto riepilogativo mensile IVA Comm.le Dicembre 2021 |
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