26 Agosto 2014
2017 DDG pubb. ex Art.23 c.2 D.legsl. 33/13 e art.68 L.R. 21/14
| N° DDG (Link) | Data DDG | oggetto | contenuto | eventuale spesa prevista in € | estremi principali documenti del fascicolo | |
| 377 | 29/12/2017 | Iva Istituzionale mese dicembre 2017 | 10.988,00 | |||
| 376 | 29/12/2017 | -Stipula contratto di servizio per aggiornamento e assistenza software gestione stipendi ditta Maggioli Informatica. | 6.884,46 | |||
| 375 | 29/12/2017 | -determina a contrarre allestimento fieristico Prowein 2018 | 94.000,00 iva escusa | |||
| 374 | 29/12/2017 | -Contratto CLS Informatica anno 2018 | 48.788,00 | |||
| 373 | 29/12/2017 | -Ritiro Certificazioni Crediti | -Ritiro Certificazione Crediti a Favore di Business Bervice srl e da questo cedute a Banca sistema S.p.A. | |||
| 372 | 29/12/2017 | -Rimborso spese Dott. O. Corona | Giustificativi | 274,84 | ||
| 371 | 22/12/2017 | -Spese per la certificazione a denominazione di origine 164/92 | 4.569,93 | |||
| 369 | 22/12/2017 | -rimborso spese Dr. Cicero | 2.801,80 | |||
| 368 | 22/12/2017 | -Decreto accertamento somme Capitolo 71 | -Decreto accertamento somme Capitolo 71 | -Somme in entrata euro 160.000,00 | ||
| 349 | 21/12/2017 | Retribuzioni personale Dicembre 2017 | 260.617,81 | |||
| 348 | 21/12/2017 | -CONFERIMENTO INCARICO AVV. BEATRICE MICELI | -CONTROVERSIA BANCA SISTEMA S.p A./IRVO | 6.093,43 | ||
| 347 | 21/12/2017 | -Rimborso speseÂÂÂ Dott. Giuseppe Cicero Dott. Antonello Scacco | -Rimborso speseÂÂÂ Dott. Giuseppe Cicero Dott. Antonello Scacco | 956,00 | ||
| 346 | 20/12/2017 | -Acconto IVA Comm.le DicÂÂÂ 2017 | 56.759,51 | |||
| 345 | 20/12/2017 | Ricoh Italia | 390,95 | |||
| 344 | 20/12/2017 | Ricoh Italia | 17.248,29 | |||
| 343 | 20/12/2017 | Tari Noto | 5.562,00 | |||
| 342 | 20/12/2017 | Tari Milazzo | 1.150,00 | |||
| 341 | 19/12/2017 | Condominio Palermo | 3.930,12 | |||
| 340 | 19/12/2017 | Olivetti | 5.691,95 | |||
| 339 | 19/12/2017 | AMG-GAS | 55,10 | |||
| 338 | 19/12/2017 | Amap | 610,48 | |||
| 337 | 19/12/2017 | -Rinnovo domini IRVO | 356,60 | |||
| 336 | 19/12/2017 | Insegne Irvo Canicattì | 488,00 | |||
| 335 | 19/12/2017 | -Enel Dicembre 2017 | 2.994,88 | |||
| 334 | 15/12/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni acconto spettanze maturate | 81.290,00 | |||
| 333 | 14/12/2017 | -Modifica e assunzione Impegni | ||||
| 332 | 14/12/2017 | -IVA Com.leÂÂÂ NovÂÂÂ 2017 | 17.055,41 | |||
| 331 | 14/12/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Nov -17 | 17.055,41 | |||
| 330 | 13/12/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla tredicesima mensilità 2017 | 327.532,95 | |||
| 329 | 13/12/2017 | -Liquidazione missioni apr/ottobre 2017-olio | -Missioni svolte dal personale ispettivo olivicoltori | 5.520,91 | ||
| 328 | 13/12/2017 | -Liquidazione missioni apr/ottobre 2017 -vino | -Missioni svolte dal personale ispettivo odcc | 52.572,78 | ||
| 327 | 13/12/2017 | -Liquidazione missioni apr/ottobre 2017-istituzionali | -Missioni svolte dal personale per motivi istituzionali | 4.290,16 | ||
| 326 | 13/12/2017 | -Condominio Alcamo | 314,18 | |||
| 325 | 11/12/2017 | Saldo Imu-Tasi 2017 | 13.671,00 | |||
| 324 | 05/12/2017 | -Comitato Interno per la Salvaguardia dell’Imparzialità | -Comitato Interno per la Salvaguardia dell’Imparzialità | |||
| 323 | 05/12/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Somme in entrata 62.500,00 | ||
| 322 | 04/12/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ novembre 2017 | 353.531,28 | |||
| 321 | 04/12/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €1.651.780,38 sul Cap.E000031 -Ass. Reg. Agr. Saldo Contributo Annuo per IRVO | ÂÂÂ | ||
| 320 | 04/12/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €94.729,46 sul Cap.E000033 -Ass. Reg. Agr. Saldo Contributo ANNUO Pers. Ex EAS | |||
| 319 | 29/11/2017 | -Pagamenti AGEA | Prenotazione d’impegno | 970.214,04 | ||
| 318 | 29/11/2017 | -Pagamento II acconto IRES | 6.549,10 | |||
| 317 | 28/11/2017 | -Conferimenti incarichi vari Prowein 2018 | 5.700,00 4.500,00+iva 7.000,00 | |||
| 316 | 27/11/2017 | accertamento somma | -Accertamento somme di €14.423,64 sul Cap.E000033 -Retribuzioni Personale Ex EAS Ottobre 2017 | |||
| 315 | 27/11/2017 | -Acquisto 1750 buoni pasto | 9.991,80 | |||
| 314 | 27/11/2017 | -DIMMISIONI Dott. Corrado Gurrieri | ||||
| 313 | 27/11/2017 | -fornitura servizio riparzione frigo | -incarico ditta CE.AS.EL ed impegno di spesa | 550,00+Iva | -preventivo del 22/11/2017 | |
| 312 | 22/11/2017 | -Revoca DDG | -revoca DDG 302 del 14/11/2017 | -DDG 312 DEL 22/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | ||
| 311 | 22/11/2017 | -impegno e liquidazione somma | -controversia Panastudio Productions sas/IRVOS | 430,75 | -DDG 311 DEL 22/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | |
| 310 | 22/11/2017 | -ENEL | Fatt nov. 2017 | 3.498,71 | ||
| 309 | 22/11/2017 | -Riparazione condizionatore | -Fattura/2017ÂÂÂ SEAT | -IMPEGNO € . 47,60 | ||
| 308 | 21/11/2017 | -Incasso somma sul cap. E 106 | ||||
| 307 | 20/11/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €443.287,13 sul Cap.E000031 -Retribuzioni Personale Ottobre 2017 | |||
| 306 | 16/11/2017 | -Servizio derattizzazione e monitoraggio locali Cantina di microvinificazione | 1.024,80 | |||
| 305 | 15/11/2017 | -Incarico Sorveglianza Sanitaria dipendenti sedi Irvo di Alcamo e Marsala | 950,00 | |||
| 304 | 15/11/2017 | -Incarico Sorveglianza Sanitaria dipendenti sede Irvo di Milazzo | 200,00 | |||
| 303 | 14/11/2017 | -Impegno Somma | -controversia Soc. Coop a r.l. Palermo 2000/IRVOS | 217,50 | -DDG 303 DEL 14/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | |
| 302 | 14/11/2017 | -impegno somma | -controversia Panastudio Productions sas/IRVOS | 217,50 | -DDG 302 DEL 14/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | |
| 301 | 13/11/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Ottobre-17 sanzioni Iva | ||||
| 300 | 13/11/2017 | -IVA Commerciale Ottobre 2017 | ||||
| 299 | 10/11/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ ottobre 2017 | 351.143,55 | |||
| 298 | 09/11/2017 | -commercializzazione lieviti | -approvazione nuovo avviso commercializzazione lieviti | |||
| 297 | 09/11/2017 | -modifica affidamento ed impegno incarico ditta Sicurezza Lab srl | 160,00+iva | |||
| 294 | 31/10/2017 | -Tim ottobre 2017 | 4.152,64 | |||
| 293 | 31/10/2017 | -Ricarica conto postale | 400,00 | |||
| 292 | 31/10/2017 | -VERS.TO RITENUTE CON RAVV.TO | -COMPENSI LIQ.TI 02/2016 | 764,64 | ||
| 291 | 25/10/2017 | -SALDO TARI ALCAMO 2017 | 308,00 | |||
| 290 | 25/10/2017 | -SALDO TARI PALERMO 2017 | 2.176,00 | |||
| 289 | 24/10/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Accertamento somme capitolo E00071 | Somme in entrata 42.000,00 | ||
| 288 | 23/10/2017 | -FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | -AFFIDAMENTO DIRETTO | 978,94 | ||
| 287 | 23/10/2017 | Enel | -FATTURE OTTOBRE 2017 | 4.283,75 | ||
| 286 | 23/10/2017 | -Controversia Associazione Scena Dinamica / Irvo | -spese legali e somme accessorie decreto ingiuntivo | 977.95 | -Decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva notificato il 31 marzo 2017 – Nota irvo n. 9576/c Pos. D del 5.8.13-Atto di precetto del 12 luglio 2017-Nota Irvo n. 9777/D del 6 ottobre 2017-Mail Avv. Carroccio del 6 ottobre 2017-Mail pec Avv. Carroccio del 12 ottobre 2017-DDG n. 295 del 30 giugno 2017 | |
| 285 | 23/10/2017 | -conferimento incarico arch. Francesca Serio realizzazione strutture espositiveÂÂÂ Prowein 2018 | 6.091,00 | |||
| 284 | 20/10/2017 | -Iscrizione IRVO al catalogo servizi | -Approvazione manifestazione di interesse “Allegato 2” | -Elenco + CD pubblicazioni U.O. Viticoltura e Laboratori – attestati di collaborazione cantine | ||
| 283 | 16/1072018 | -Affidamento ditta Micros@les aggiornamento Template sito istituzionale | 490,00+ iva | |||
| 282 | 16/10/2017 | -Nomina vice Consegnatario Marsala | ||||
| 281 | 13/10/2017 | -Affitto garage IRVO Palermo | fattura2017 | 2.062,50 | ||
| 280 | 13/10/2017 | -Ordine Mepa (buoni benzina) | Fatture 2017 | 5.000,00 | ||
| 279 | 12/10/2017 | -richiesta preventivi architetti -realizzazione strutture espositive – Prowein 2018 | 10.000,00 | |||
| 278 | 12/10/2017 | -determina a contrarre per servizio spedizione merci – Vinitaly 2018 | 18.000,00 | |||
| 277 | 11/10/2017 | -determina a contrarre per servizi – hostess – bicchieri – trasporto Prowein 2018 | 19.000,00 | |||
| 276 | 09/10/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Sett-17 | 1.336,45 | |||
| 275 | 09/10/2017 | -IVA Commerciale Sett- 2017 | 8.805,86 | |||
| 274 | 09/10/2017 | Affidamento diretto CLS Inf. | -agg.to software fatt.re | 366,00 | ||
| 273 | 09/10/2017 | liquidaz. e impegno Nuova EMI srl | 1.607,80 | |||
| 272 | 09/10/2017 | -Controversia Irvo/Banca Sistema Spa | -Opposizione a decreto ingiuntivo | 6.093,43 | -Ricorso per decreto ingiuntivo del 21 aprile 2017 e provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo.Nota Avv. Stallone del 3 ottobre 2017Nota Avv. Miceli del 6 ottobre 2017 ed allegatoNota irtvo del 3 ottobre 2017 | |
| 271 | 03/10/2017 | -Ravvedimento Operoso Irpef mese di Agosto 2017 | 704,01 | |||
| 270 | 28/09/2017 | -Disimpegno somma | 6.756,19 | |||
| 269 | 28/09/2017 | – Rip, furgone Marsala | 696,87 | |||
| 268 | 28/09/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ settembre 2017 | 384.684,55 | |||
| 267 | 27/09/2017 | -ASSICURAZIONE CROMA 2017/18 | Polizza | 984,00 | ||
| 266 | 27/09/2017 | -ORDINE MEPA | -FORNITURA MATERIALE IGENICO SANITARIO | 961,31 | ||
| 265 | 27/09/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €990.633,49 sul Cap.E000031 per Funzionamento Ente | |||
| 264 | 27/09/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €28.846,90sul Cap.E000033 per Personale Ex EAS | |||
| 263 | 26/09/2017 | -Accordo Operativo IRVO – SAAF | ||||
| 262 | 26/09/2017 | -Accordo Operativo IRVO – SAAF per studio vitigni minori | ||||
| 261 | 22/09/2017 | -Impegno di spesa per pagamento fatture Inps di Palermo e Inps di Trapani | 105,96 | |||
| 260 | 21/09/2017 | -Compensi Organi Istituzionali | -Compensi Presidende,Compensi Consiglio di amministrazione,Compensi colleggio revisori | 40.000,00 | ||
| 259 | 21/09/2017 | -Prowein 2018 incarico locazione area comprensiva di tasse auma fiera messe dusseldorf | 77.907,05 | |||
| 258 | 21/09/2017 | -decreto accertamento somma Prowein 2018 | 6.710,00 | |||
| 257 | 21/09/2017 | -Impegno di spesa consegna fascette di Stato fabbisogno 2018 | -Impegno di spesa consegna fascette di Stato fabbisogno 2018 | 549,00 | ||
| 256 | 21/09/2017 | -ENEL AGOSTO/SETTEMBRE 2017 | 11.591,47 | |||
| 255 | 21/09/2017 | -BANCAFARMAFACTORING. | 1.642,13 | |||
| 254 | 20/09/2017 | -RIPARAZIONE SERRANDE. PA | 561,20 | |||
| 253 | 20/09/2017 | -OLIVETTI ASSISTENZA CENTRALINO | 4.553,56 | |||
| 252 | 20/09/2017 | -RICOH ITALIA ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE | 9.255,27 | |||
| 250 | 19/09/2017 | -PolizzeÂÂÂ Assicurative SedeÂÂÂ ÂÂÂ Cantina Sperimentale MARSALA | anno 2017 | 1.561,12 | ||
| 249 | 19/09/2017 | decreto | -sostituzione estintori | 434,32 | ||
| 248 | 18/09/2017 | -PolizzeÂÂÂ Assicurative SedeÂÂÂ MILAZZO | anno 2017 | 580,00 | ||
| 247 | 13/09/2017 | -impeg. a favore dittaÂÂÂ Ausonia | -acquisto fogli A/4 per prelivi vini a DO | 372,10 | ||
| 246 | 13/09/2017 | -IVA Commerciale Agosto 2017 | ÂÂÂ | 13.154,60 | ||
| 245 | 13/09/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Agosto-2017 | ÂÂÂ | 2.750,72 | ||
| 244 | 12/09/2017 | Decreto incarico | -Pulizia caditoie cantina di micro | 970,00+iva | ||
| 243 | 12/09/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | – | -Somme in entrata 30.000,00 | ||
| 242 | 08/09/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ agosto 2017 | 360.213,48 | |||
| 241 | 06/09/2017 | pOLIZZE ASSICURATIVE | ANNO 2017 | 2.262,30 | ||
| 240 | 06/09/2017 | -Approvazione Contratto Integrativo Decentrato – utilizzo Famp 2017 | 197.241,00 | |||
| 239 | 31/08/2017 | -Acquisto DPI ( scarpe, elmetti, camici) | 878,40 | |||
| 238 | 31/08/2017 | -Fornitura di un corso per RSPPÂÂÂ per datore di lavoro rischio medio | 305,00 | |||
| 237 | 31/08/2017 | -Spese condominiali desd Alcamo (gennaio/giugno 2017) | 255,46 | |||
| 236 | 31/08/2017 | Decreto incarico | -Sostituzione elettropompa impianto idrico cantina sperimentale | 305,00 | ||
| 235 | 29/08/2017 | fatt telecom | 5260,85 | |||
| 234 | 29/08/2017 | -atto di accertamento Comune di Noto | impegnoÂÂÂ 80,02 | |||
| 233 | 29/08/2017 | -Impegno di spesa a favore di Carlo Erba Reagents S.r.lÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ 999,19+IVA | -999,19+IVA | |||
| 232 | 25/08/2017 | -Certificazione Veronafiere S.p.A. | -Ritiro in autotutela certificazione crediti Veronafirere S.p.A. ( ex Ente Aut. Per le Fiere di Verona) | ddg | ||
| 231 | 24/08/2017 | -imp.ÂÂÂ ditta LeghornGroupÂÂÂ ÂÂÂ acquisto sigilli a fascette | 972,34 | |||
| 230 | 24/08/2017 | -Incasso somma per competenze personale distaccato | -indennità posizione parte variabile da corrispondere al Dr F. Capraro in assegnazione temporanea all’ESA | 11.927,65 | ||
| 229 | 03/08/2017 | -IVA Commerciale Luglio 2017 | 19.290,88 | |||
| 228 | 03/08/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Luglio-17 | 5.960,77 | |||
| 227 | 01(08/2017 | -DDG Aggiudicazione | -Materiale di consumo per cantina sperimentale | 1.792,61 | ||
| 226 | 31/07/2017 | -Pagamento IRES/IRAP 2016/2017 | impegno di spesa | 1,00 | ||
| 225 | 31/07/2017 | -Inpegno somma per pagamento anticipqazione indennità di buonuscita | -Inpegno somma per pagamento anticipqazione indennità di buonuscita Sig. Augello Giuseppe | 7.677,90 | ||
| 224 | 31/07/2017 | -Inpegno somma per pagamento IRAP in favore dell’Agenzia delle Entrate | 11.498,67 | |||
| 223 | 31/07/2017 | -AMG.GAS PALERMO | 49,06 | |||
| 222 | 31/07/2017 | -CONDOMIO PALERMO | 2.015,30 | |||
| 221 | 31/07/2017 | -AMAP Palermo | 628,60 | |||
| 220 | 28/07/2017 | -Rimborso spese per missioni Dott. Onofrio Corona | -Periodo mesi da Gennaio a Giugno 2017 | 429,40 | ||
| 219 | 28/07/2017 | -Accertamento somma di € 241.560,00sul cap E122, Prowein 2018 | ||||
| 218 | 28/07/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ luglio 2017 | 353.768,23 | |||
| 217 | 26/07/2017 | -Controversia Panastudio Productions S.a.s/Irvo | -Impegno spesa residuo pignoramento presso terzi | 12.077,22 | -Atto di pignoramento presso terzi del 27 aprile 2017 | |
| 216 | 26/07/2017 | -impegno di spesa a favore di HTS Enologia Ditta Sardo Francesco Giuseppe | 765,00+IVA | |||
| 215 | 26/07/2017 | Aggiornamento CMS sito istituzionale | 500,00 + iva | |||
| 214 | 25/07/2017 | -AssicurazioneÂÂÂ RC Punto/Croma 2017 | polizze | 2.066,00 | ||
| 213 | 25/07/2017 | -determina a contrarre per fornitura materiale di consumo per la cantina di microvinificazione | 1.600,00 + iva | -nota prot. n. 7304 del 20/07/2017 | ||
| 212 | 25/07/2017 | – commercializzazione lieviti | ||||
| 211 | 24/07/2017 | -Rimborso spese per missioni Dott. Giuseppe Cicero | -Periodo mesi da Gennaio a Giugno 2017 | 3.229,00 | ||
| 210 | 20/07/2017 | abbonamenti riviste tecniche | 290,00 | |||
| 209 | 20/07/2017 | -Accertamento somma | 2.300,09 | |||
| 208 | 19/07/2017 | -Liquidazione Competenze lugl 2017 | 20,00 | |||
| 207 | 18/07/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Somme in entrata 89.575,67 | |||
| 206 | 18/07/2017 | manutenzione impianti | 402,60 | |||
| 205 | 13/07/2017 | Rimborsi dr. Cicero | 1.354,54 | |||
| 204 | 12/07/2017 | -accertamento somme OdCC Olio | ||||
| 203 | 12/07/2017 | -accertamento sottoconto n.995 euro 697.333,00 | ||||
| 202 | 11/07/2017 | -PagamentoÂÂÂ IVA Commer.le | 22.401,89 | |||
| 201 | 11/07/2017 | -pagamento IVA Ist.le lug-17 | 6.725,24 | |||
| 200 | 11/07/2017 | -Componenti Comitato di Certificazione Vini | ||||
| 199 | 30/06/2017 | – Partime dipendente sig. Alletto | ||||
| 198 | 29/06/2017 | -impegno di spesa a favore di HTS Enologia | 939,57 + iva | |||
| 197 | 29/06/2017 | -impegno di spesa a favore di HTS Enologia | 967,00+ iva | |||
| 196 | 29/06/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità di giugno 2017 | – | 385.701,59 | ||
| 195 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Ditta Lo Vecchi Filippo per Riparazione ugrebti laboratorio IRVO PA | 488,00 | ||
| 194 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Riscossione Sicilia S.p.A rottamazione Cartella tasse varie | 8.708,36 | ||
| 193 | -29/06/2017 | -Impegno somma a favore dell’ASP 6 di Palermo | -Integrazione impegno D.D.G. n. 183 del 19/06/2017 | 2,00 | ||
| 192 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Ag. Delle Entrate per Spese Telefoniche | 773,80 | ||
| 191 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Ag. EntrateÂÂÂ per CCIAA di Palermo Diritti Annuali | 15,00 | ||
| 190 | 28/06/2017 | -Interventi di scerbatura ed erpicatura dei terreni dell’IRVO siti a Noto | -Affidamento incarico Az. Agricola di Turlà Rosario – impegno spesa | 1.106,17 | -Note prot. n.39/Ispica del 7/6/2017 e n.42 del 13/06/2017 del Dirigente Responsabile del Procedimento Dott. Corrado Gurrieri | |
| 189 | 28/06/2017 (ultima modifica 27/10/2021) | affidamento incarico fornitura programma informatico contabilità | 14.637,56 | |||
| 188 | 27/06/2017 | -Restituzione somme Mira Comunicazione (Corbera) e Naturalia Ingredients -Vinitaly 2017 | 1.547,00 | |||
| 187 | 26/06/2017 | -ACC. TARI MARSALA | F.24 | impegno 7.951,00 | ||
| 186 | 26/06/2017 | -TIM-TELECOM | fatture | Impegno 6.070,35 | ||
| 185 | 21/06/2017 | accertamento somme olio | ||||
| 184 | 20/06/2017 | -Accertamento somme cap. E 71/2017 | -Accertamento somme cap. E 71 proventi attività di certificazione e controllo vini | 98.000,00 | ||
| 183 | 19/06/2017 | -Impegno somma a favore dell’ASP 6 di Palermo | -Pagamento fattura n. 45-314 del 19/04/2017 dell’ASP 6 di Palermo | 581,24 | ||
| 182 | 19/06/2017 | Pensionamento dipendente Sig. D’anna Sebastiano | ||||
| 181 | 19/06/2017 | -Liquidazione missioni gen/marzo 2017-olio | -Missioni svolte dal personale ispettivo olivicoltori | 1.014,73 | ||
| 180 | 19/06/2017 | -Liquidazione missioni gen/marzo 2017 -istituzionali | -Missioni svolte dal personale per motivi istituzionali | 1.498,25 | ||
| 179 | 19/06/2017 | -Liquidazione missioni gen/marzo 2017-vino | -Missioni svolte dal personale ispettivo odcc | 30.337,13 | ||
| 178 | 19/06/2017 | -RICOH ITALIA | Fatture | -IMPEGNO €. 13.454,29 | ||
| 177 | 19/06/2017 | -ASSISTENZA CENTRALINO | 4.612.66 | |||
| 176 | 19/06/2017 | -ERREBIAN MATERIALE DI CANC. | 2498,19 | |||
| 174 | 14/06/2017 | -Controversia Irvo/Centomedia e lode Snc | -Regolazione contabile – integrazione impegno di spesa | 232,87 | Atto pignoramento presso terziÂÂÂ notificato il 29.9.16- | |
| 173 | 14/06/2017 | -invio rdo attraverso mepa fornitura programma informativo | Capitolato Tecnico | |||
| 172 | 14/06/2017 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA Commer.le maggio 2017 | 288.041,49 | |||
| 171 | 14/06/2017 | -pagamento iva maggio 2017 | 11.968,00 | |||
| 170 | 08/06/2017 | -Contrversia Irvo/Veronafiere S.p.A. | -Opposizione del 5.6.17 a decreto ingiuntivo Veronafiere – pagamento contributo unificato | 870,00 | -Atto opposizione a decreto ingiuntivo del 5.6.17 | |
| 169 | 07/06/2017 | -autorizzazione trattativa privata Mepa acquisto DPI | 918,66 | |||
| 168 | 01/06/2017 | Comune di Marsala | 119,42 | |||
| 167 | 01/06/2017 | Cambio dest. uso fiat Croma | 990,00 | |||
| 166 | 31/05/2017 | -Conferimento incarico professionale Avv. Miceli – Controversia irvo/Veronafiere S.p.a. | -Opposizione ricorso per decreto ingiuntivo del 22 febbraio 2017 | 20.139,10 | Ricorso per decreto ingiuntivo del 22 febbraio 2017- | |
| 165 | 31/05/2017 | -accertamento per sottoconto informatico | 35.212,89 | |||
| 164 | 31/05/2017 | DDG Aggiudicazione | -Manutenzione impianto refrigerazione cantina sperimentale di microvinificazione “G. Dalmasso” | 2.147,20 | ||
| 163 | 29/05/2017 | Energia elettrica | 2.501,62 | |||
| 162 | 25/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | -Unione Italiana Vini | 1.300,00+Iva | ||
| 161 | 25/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | -Carlo Erba Reagents | 983,25+iva | ||
| 160 | 24/05/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità di maggio 2017 | 361.516,00 | |||
| 159 | 19/05/2017 | -Rinnovo Convenzione tra Asp 6 di Palermo e IRVO per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti della sede di Palermo e impegno a copertura dei pagamentii da effettuareÂÂÂ per le prestazioni rese | 2.000,00 | |||
| 158 | 12/05/2017 | TOSAP MARSALA | BOLLETTINI | 156,63 | ||
| 157 | 12/05/2017 | TARI Acconto Alcamo | F 24 | 205,00 | ||
| 156 | 12//05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Astori tecnica | 843,00+iva | |||
| 155 | 12/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Gibertini Elettronica | 436,00+iva | |||
| 154 | 12/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Testo | 745,00+iva | |||
| 153 | 12/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Achthedon | 390,00+iva | |||
| 152 | 12/05/2017 | -servizio fatturazione elettronica alla p.a. | impegno spesa | 36,60 | ||
| 151 | 12/05/2017 | -ravvedimento operoso INTRASTAT FEBBRAIO 2017 | 65,00 | |||
| 150 | 10/05/2017 | -Impegno di spesa anticipo missione | -Anticipo missione Sig. Raccuglia Giacomo Luca | 248,00 | ||
| 149 | 09/05/2017 | -Determina a contrarre | -Manutenzione impianto refrigerazione cantina sperimentale di microvinificazione | 2.200,00 | ||
| 148 | 08/05/2017 | -IVA Commerciale Aprile 2017 | 4.682,26 | |||
| 147 | 05/05/2017 | -Contratto individuale di lavoro della D.ssa M. L. Germanà | ||||
| 146 | 05/05/2017 | Telecom | Fatt. | 6.413,00 | ||
| 145 | 04/05/2017 | -accertamento somme | -Accertamento somme per Contributo funzionamento IRVO | |||
| 144 | 04/05/2017 | -accertamento somme | -Accertamento somme per emolumenti personale ex EAS | |||
| 143 | 03/05/2017 | -Accertamento somme cap. E 71/2017 | -Accertamento somme cap. E 71 proventi attività di certificazione e controllo vini | 198.000,00 | ||
| 142 | 03/05/2017 | -fornitura bicchieri assaggia olio | 902,80 | |||
| 141 | 28/04/2017 | Contratto individuale di lavoro della D.ssa E. Mule’ | ||||
| 140 | 28/04/2017 | -Contratto individuale di lavoro della D.ssa G. Corrao | ||||
| 139 | 27/04/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità di aprile 2017 | 378.958,62 | |||
| 138 | 26/04/2017 | Varie ditte | Estintori SEDE | 1.237,30 | ||
| 137 | 26/04/2017 | Vigilanza sede Palermo | 2.646,33 | |||
| 136 | 26/04/2017 | Tari Acconto Palermo | F24 | 2.194,00 | ||
| 134 | 20/04/2017 | -Dotazione organica dell’IRVO al 31/12/2017 | ||||
| 132 | 19/04/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | Carlo Erba | 971,80+iva | ||
| 131 | 19/04/2017 | License Windows | 600,00 | |||
| 130 | 19/04/2017 | -Affidamento incarico fornitura buoni pasto in formato elettronico – ditta Day Ristoservice SpA | 7.000,00 | |||
| 129 | 19/04/2017 | Controversia Di Giovanni/IRVO | Atto citazione Giudice di pace Noto del 15.2.17 | 631,51 | ||
| 128 | 18/04/2017 | Condomini Palermo | quote | 2.366,00 | ||
| 127 | 18/04/2017 | -MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI 2017 | 4.122,47 | |||
| 126 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro del Dott. C. Gurrieri | ||||
| 125 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa M.R. Riotto | ||||
| 124 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa M.R. Miciletta | ||||
| 123 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa P.M. Catanzaro | ||||
| 122 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro del Dott. M. Riccobono | ||||
| 121 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa S. Pellegrino | ||||
| 120 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa F. Salvia | ||||
| 119 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa E. Mule’ | ||||
| 118 | 05/04/2017 | richiesta preventivo ditta Fara fornitura bicchieri olio | impegno di spesa su cpa. 70 | 829,60 | ||
| 117 | 05/04/2017 | -Pagam.to IVA Ist.le MARZO 2017 | 2.492,05 | |||
| 116 | 05/04/2017 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA Commer.le marzo 2017 | 56.481,74 | |||
| 115 | 04/04/2017 | -COSTITUZIONE (U.P.D.) PER I PROCEDMENTI DISCIPLINARI | ||||
| 114 | 29/03/2017 | Restituzione somma alla Associazione Providi- erronemente versata all’istituro | 80.000,00 | |||
| 113 | 29/03/2017 | Intervento tecnico software gestione presenze | 360,00+ iva | |||
| 112 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr.ssa Adriana Turco | ||||
| 111 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Giuseppe Torina | ||||
| 110 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Vincenzo Barletta | ||||
| 109 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Vincenzo Caselli | ||||
| 108 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Dario Di Bernardi | ||||
| 107 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Antonio Sparacio | ||||
| 106 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Giuseppe Russo | ||||
| 105 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Lucio G. Monte | ||||
| 104 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Daniele Oliva | ||||
| 103 | 27/03/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ marzo 2017 | 409.761,32 | |||
| 102 | 27/03/2017 | -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ ANTICIPAZIONE DELL’INDENNITA’ DIBUONUSCITA | -PAGAMENTO RELATIVO ALL’ ANTICIPAZIONE DELL’INDENNITA’ DIBUONUSCITAÂÂÂ SIG. DE MARIA GIOVANNI | 4.495,89 | ||
| 101 | 23/03/2017 | Converge | Fatt. | 6.524,56 | ||
| 100 | 16/03/2017 | LG IMPIANTI | Lavori Stra. | 994,30 | ||
| 99 | 16/03/2017 | -Accertamento somme | -Accertamento somme da Ass.Reg. Agricoltura per Emolumenti Pers. Ex EAS per €34.500,00 CAP. E000033 | |||
| 98 | 16/03/2017 | Accertamento somme | -Accertamento somme da Ass.Reg. Agricoltura per funzionamento Ente per €697.333,00 CAP. E000031 | |||
| 97 | 16/03/2017 | decreto | Avviso per comunicazione Vinitaly | |||
| ÂÂÂ 96 | 16/03/2017 | Missione dipendenti vinitaly 2017 | 12.000,00 | |||
| ÂÂÂ 95 | 16/03/2017 | Incarico Verona fiere Vinitaly 2017 | 1.145.926.000,00 | |||
| 94 | 15/03/2017 | Impegno somma | -conferimento incarico e impegno sommaÂÂÂ afavore dell’Hotel De’ Capuleti di Verona per Vinitaly 2017 | 10.800,00 | ||
| 93 | 14/03/2017 | -Richiesta fabbisogno 2018 contrassegni di Stato | -Impegno spesa contrassegni | 10.069,59 | Cap. 70 Spese DO | |
| 92 | 14(03/2017 | Lombardi Luigi | Fatt | 621,59 | ||
| 91 | 14/03/2017 | -Pagamento iva istituzionale febbraio 2017 | 7.976,47 | |||
| 90 | 14/03/2017 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA Commer.le febbraio 2017 | 39.803,86 | |||
| 89 | 14/03/2017 | -Progetto FESR 4.1.1.1. | -Accertamento somme saldo | 85.546,99 | -Application Form del progetto FESR 4.1.1.1. | |
| 88 | 13/03/2017 | -Decreto aggiudicazione acquisto materiale di consumo per cantina di microvinificazione | 2.144,50 | |||
| 87 | 10/03/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | Astori tecnicaq | 800,00+iva | ||
| 86 | 10/03/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | Accredia | 598,72+iva | ||
| 85 | 10/03/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | Carlo Erba | 390+iva | ||
| 84 | 08/03/2017 | determina a contrarre | acquisto buoni pasto | 7.000,00 | ||
| 83 | 08/03/2017 | -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO RELATIVO AL RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI AGG. E ASSIST. SOFTWARE GESTIONE SIPENDI DITTA MAGGIOLI INFORMATICA | -PAGAMENTO RELATIVO RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI AGG. E ASSIST. SOFTWARE GESTIONE SIPENDI DITTA MAGGIOLI INFORMATICA | 7.246,80 | ||
| 82 | 07/03/2017 | -conferimento incarico trasporto merce (vino e calici) e acquisto calici per partecipare al Vinitaly 2017 | 25.996,24 | |||
| 81 | 07/03/2017 | -Decreto | -materiali prelevamento campioni | 1.862,94 | ||
| 80 | 07/03/2017 | -Decreto | -forniture e assistenza neopost | 800,00 | ||
| 79 | 07/03/2017 | -Decreto | -riparazioni impianti IRVO | 1.000,00 | ||
| 78 | 07/03/2017 | -Decreto | -enel tutte le sedi IRVO mensile | 4.116,69 | ||
| 77 | 07/03/2017 | -Decreto | -assistenza server IRVO | 6.500,00 | ||
| 76 | 07/03/2017 | ERREBIAN | Fatt. | imp. 2498,19 | ||
| 75 | 07/03/2017 | -decreto accertamento somme vinitaly 2017 | 1.445.350,00 | |||
| 74 | 06/03/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | -Camera Commercio Bari 800 + IVA | 1.861,58 | ||
| 73 | 03/03/2017 | -POLIZZE AUTO PANDA-DUCATO 2017 | -RC AUTO UNIPOLSAI | 1.350,00 | ||
| 72 | 06/03/2017 | -Impegno di spesa pagamento missioni personale irvo | -Liquidazione missioni svolte dal personale dell ‘ Ente per attività istituzionali nei mesi di nov-dic. 2016 | |||
| 71 | 03/03/2017 | -Impegno di spesa pagamento missioni personale irvo | -Liquidazione missioni svolte dal persona ispettoti ODCC dell’Ente nei mesi di Nov-Dic 2016 | 13.037,56 | ||
| 70 | 03/03/2017 | Determina a contrarre | Materiali di cancelleria | 2.500,00 | ||
| 69 | 02/03/2017 | -Impegno di spesa pagamento missioni personale irvo | -Pagamento missioni personale irvo inerenti attività ispettiva agli olivicoltori nei mesi di nov. E dic. 2016 | 1.261,72 | ||
| 68 | 24/02/2017 | -nomina referente prevenzione della corruzione | ||||
| 67 | 23/02/2017 | Incarico consulenza fiscale dr. Alessandro La Marca | 14.220,00 | |||
| 66 | 23/02/2017 | -delega punto ordinante | ||||
| 65 | 23/02/2017 | -Fornitura di un corso di formazione per RSPP- per datore di lavoro | 305,00 | |||
| 64 | 21/02/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ febbraio 2017 | 346.923,57 | |||
| 63 | 21/02/2017 | -Determina a contrarre – Acquisto materiale di consumo per cantina di microvinificazione | 2.310,00 | |||
| 62 | 21/02/2017 | nomina viceconsegnatario | ||||
| 61 | 17/02/2017 | -Trasormazione auto in autocarro | 1.000,00 | |||
| 60 | 16/02/2017 | -Anticipazione indennità di buonuscita sig. Manzo | 3.413,35 | |||
| 59 | 16/02/2017 | revisione analisi panel olio | 103,09 | |||
| 58 | 15/02/2017 | -Impegno somme per anticipo missioni per visite ispettive | 8.044,00 | |||
| 57 | 09/02/2017 | -pagamento iva split payment | 6.263,87 | |||
| 56 | 09/02/2017 | pagamento iva | 100.638,13 | |||
| 55 | 08/02/2017 | assenze parentale comparto | riepilogo parentale | |||
| 54 | 08/02/2017 | assenze mallia dirigenti | riepilogo assenze triennio | |||
| 53 | 08/02/2017 | assenze malattia comparto | riepilogo assenze triennio | |||
| 52 | 08/02/2017 | -autorizzazione a contrarre per trasporto merce (vino e calici) e acquisto calici per partecipare al Vinitaly 2017 |
31.000,00 | |||
| 51 | 08/02/2017 | -Autorizzazione missione a Dusselforf (Germania) del Dott. V. Cusumano, G. Torina e F. Di Stefano _ nomina funzionario delegato e impegno somma |
6.950,00 | |||
| 50 | 06/02/2017 | -Prowein 2017 incarico locazione strutture espositive fiera messe dusseldorf | 124.977,00 | |||
| 49 | 03/02/2017 | -Pagamento premio assicurazione anno 2017 e conguaglio anno 2016 in favore dell’ Inail | 14.737,60 | |||
| 48 | 03/02/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | 1.861,58 | |||
| 47 | 01/02/2017 | -incarico professionale cons.fiscale | 23.700,00 | |||
| 46 | 01/02/2017 | Delega firma reversali | ||||
| 45 | 30/01/2017 | Canone | Abbonamento RAI | 407,35 | ||
| 44 | 30/01/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità di gennaio 2017 | ||||
| 42 | 26/01/2017 | -Spese di coltivazione vigneto sperimentale Chitarra 2017-2029 | 1.000/anno | |||
| 41 | 26/01/2017 | -Spese di coltivazione vigneto sperimentale Chitarra 2017-2029 | 1.500/anno | |||
| 40 | 26/01/2017 | -Spese di coltivazione vigneto sperimentale Biesina 2017-2019 | 1.200/anno | |||
| 39 | 24/01/2017 | Controversia Hermes Association/Irvo | Ricorso per decreto ingiuntivo dal 14.9.15 | 17.308,75 | Ricorso per decreto ingiuntivo 14.9.15 DDg 589/13 e DDG 424/14 Avviso liquidazione imposta registro n. 714/15 | |
| 38 | 24/01/2017 | -contratto di licenza d’uso gratuita ceppo di lievito | -contratto IRVO/OlivaÂÂÂ per l’uso gratuito del ceppo di lievito SCO-IRVO-1 in progetti | -nessuna | -Direttiva 98/44/CE del 6/7/1998 – Decreto Legislativo 10/2/2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) | |
| 37 | 24/01/2017 | -contratto di licenza d’uso gratuita ceppo di lievito | -contratto IRVO/OlivaÂÂÂ per l’uso gratuito dei ceppi di lievito A1-40, A1-43, A2-40, B2-22, B2-25, B3-10, B3-14, B3-43, D1-1 in progetti | -nessuna | -Direttiva 98/44/CE del 6/7/1998 – Decreto Legislativo 10/2/2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) | |
| 36 | 24/01/2017 | -contratto di licenza d’uso gratuita ceppo di lievito | -contratto IRVO/OlivaÂÂÂ per l’uso gratuito del ceppo di lievito Km L2009 in progetti | -nessuna | -Direttiva 98/44/CE del 6/7/1998 – Decreto Legislativo 10/2/2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) | |
| 35 | -23/01/2017 | -Anticipazione indennità di buonuscita | ||||
| 34 | -23/01/2017 | -Anticipazione indennità di buonuscita | ||||
| 33 | -23/01/2017 | -Assicurazione Generale di Barcellona di Pozzo di Gotto | ||||
| 32 | -23/01/2017 | -Part-time regolare | ||||
| 31 | 20/’1/2017 | Abbonamento al Sole 24 Ore | 259,00 Iva inclusa | |||
| 30 | 20/01/2107 | -AccertamentoÂÂÂ somme Capitolo E 71 | -AccertamentoÂÂÂ somme Capitolo E 71 – Introiti derivanti dall’attività di certificazione controllo vini a DO e – IGP 1° sem. 2017 | 600.000,00 | ||
| 28 | 19/01/2017 | -RICARICA CARTA CONSEGNATARIO | 3.000,00 | |||
| 26 | 19/01/2017 | Affitto V piano | affitto | 13.400,00 | ||
| 25 | 19/01/2017 | Energia elettrica | 5.805,79 | |||
| 24 | 19/01/2017 | Spese telefoniche | 6.112,10 | |||
| 23 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 22 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 21 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 20 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 19 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 18 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 17 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 16 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 15 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 14 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 13 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 12 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 11 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 10 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 9 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 8 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 7 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 6 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 5 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 4 | 17/01/2017 | Progetto ViEnergy | Trasferimento saldi Partner | 387.094,88 | Application form progetto | |
| 3 | 16/01/2017 | -INCARICO CONSULENZA FISCALE | 3172,00 | |||
| 2 | 11/01/2017 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA Commer.le dic 2016 | 23.494,44 | |||
| 1 | 02/01/2017 | Prosecuzione contratto | -Prosecuzione Contratto a tempo determ.senza soluzione di continuità dell’arcc. Filippo Di Stefano | |||
| 323 | 30/12/2016 | -IMPEGNO DI SPESA e liquidazioneÂÂÂ COMPENSi in favore del COMMISSARIO STRAORDINARIO ENTE DR. MARCELLO GIACONE e del collegio dei revisori in carica | 10.994,46 17.333,33 | |||
| 322 | 30/12/2016 | -Accertamento e rimborso somme erroneamente versate Piano dei Daini Soc. Agr. | -Accertamento e rimborso somme erroneamente versate per rivendicazione uveÂÂÂ Piano dei Daini Soc. Agr. | 16.221,15 | ||
| 321 | 30/12/2016 | -PROSEGUIMENTO INCARICO PULIZIE | 39.163,19 | |||
| 320 | 30/12/2016 | -Stipula contratto CLS Informatica srl gestione portale web | 48.787,80 | |||
| 319 | 30/12/2016 | Condomini Alcamo Milazzo | 897,26 | |||
| 318 | 29/12/2016 | -rimborso spesecomponenti commissioni fuori sede | -rimborso spese | 5.000,00 | -Cap. 70ÂÂÂ Spese DO | |
| 317 | 29/12/2016 | -pagamento contrassegni di Stato IPZS | -contrassegni Cerasuolo di Vittoria | 9.206,86 | -Cap. 70ÂÂÂ Spese DO | |
| 316 | 29/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL DIRETTORE E IDIRIGENTI DELL’IRVO | -PAGAMENTO INDENNITà DI RISULTATO PER L’ANNO 2016 | 77.958,89 | ||
| 315 | 29/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA | -PAGAMENTO FATTURA – ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016 | 8.479,00 | ||
| 314 | 29/12/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme derivanti da pagam servizi Certificaz. E analisi laboratorio viniper €150.000,00 | |||
| 313 | 29/12/2016 | Iva Istituzionale dicembre 2016 | 9.116,56 | |||
| 312 | 28/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà DICEMBRE 2016 | -STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2016 | 457.563,32 | ||
| 311 | 27/12/2016 | -IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALEÂÂÂ DELL’IRVO | -PAGAMENTO FAMP 2016 PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALEÂÂÂ DELL’IRVO | € 199.337,14ÂÂÂ LIQUIDATA
€ 87.926,18 |
||
| 310 | 27/12/2016 | -Vinitaly 2017 accertamento somme | 25.000,00 | |||
| 309 | 27/12/2016 | -Prowein 2017 affidamento incarichi | 18.274,00 | ÂÂÂ | ||
| 308 | 23/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEI DIRIGENTI DELL’IRVO | -PAGAMENTO INDENNITà DI RISULTATO PER L’ANNO 2015 | 77.958,89 | ÂÂÂ | |
| 307 | 22/12/2016 | -Predisposizione contratti licenza d’uso gratuita ceppi di lievito | -predisposizione contratti gratuiti con Dr. Daniele Oliva per licenze d’uso di ceppi di lievito per progetti | – | art. 65ÂÂÂ Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 – Codice della Proprità Industriale | |
| 306 | 22/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELl’INPS DI PALERMO | -VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E SOMME AGGIUNTIVE | 16.512,98 | ||
| 305 | 22/12/2016 | -Prowein 2017 preventivo locazione strutture espositive fiera messe dusseldorf | 134.592,00 | |||
| 304 | 22/12/2016 | -Progetto Promed | Accertamento somme | 158.935,00 | -Application FORM Progetto | |
| 303 | 22/12/2016 | -Progetto ViEnergy | Accertamento somme | 483.447,85 | -Application FORM Progetto | |
| 302 | 22/12/2016 | Eco Global | Fatt | 9.135,36 | ||
| 301 | 22/12/2016 | Condomini Palermo | Ricevute | 2.619,00 | ||
| 300 | 21/12/2016 | Determina a contrarre | -determinaÂÂÂ a contrarre – Contratto di gestione portale web-CLS Infromatica | |||
| 299 | 21/12/2016 | Acconto IVa dic 2016 | 41.004,48 | |||
| 298 | 20/12/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somm €110.000,00 sul cap.E000071 Entrate Certficazioni e controlli vino e olio | ddg | ||
| 297 | 20/12/2016 | Enel | fatture | 10.483,72 | ||
| 296 | 201/12/2016 | Telecom | Fatture | 5.039,51 | ||
| 295 | 20/12/2016 | affitto V piano | ricevuta | 3.300,00 | ||
| 294 | 19/12/2016 | missioni ispettori esterni | 4.982,64 | |||
| 293 | 19/12/2016 | Fornitura | -MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 953,50 | ||
| 291 | 16/12/2016 | Seat | 4.244,41 | |||
| 290 | 16/12/2016 | Proseguimento Ecoglobal | 2.300,00 | |||
| 289 | 16/12/2016 | -Prowein 2017 spedizione merce, servizio hostess, locazione e lavaggio bicchieri, affitto area fieristica | 96.869,00 | |||
| 288 | 16/12/2016 | -aggiornamento mappa servizi | tabella mappa | |||
| 287 | 16/12/2016 | Assistenza centralino | Fatture | 9.579,92 | ||
| 285 | 15/12/2016 | -Liquidazione tramite intervento sostitutivo | 3.415,39 | |||
| 284 | 15/12/2016 | -IMPEGNO DI SPESA MISSIONI ISPETTORIÂÂÂ da Agosto ad Ottobre 2016 | -PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE | 4.935,55 | ||
| 283 | 15/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA | -PAGAMENTO FATTURA – ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016 | 8.479,00 | ||
| 282 | 15/12/2016 | -Pagamento premio annuo Polizza Collettiva Generali S.p.A. – Indennità di Fine Rapporto dipendenti Sede periferica di Milazzo | 9.900,25 | |||
| 279 | 14/12/2016 | -IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DEL PROVIDER “SERVERPLAN S.R.L.” | -INCARICO PER LA FORNITURA DEI DOMINI PRESSO IL PROVIDER “SERVERPLAN S.R.L.” | 356,60 | ||
| 278 | 13/12/2016 | -Accertamento somme | -Accertamento somm €100.000,00 sul cap.E000071 Entrate Certficazioni e controlli | |||
| 277 | 13/12/2016 | Pagamento IVA Ist.le Nov. 2016 | 9.184,63 | |||
| 276 | 13/12/2016 | Pagamento IVA commerciale Nov. 2016 | 97.59,41 | |||
| 275 | 13/12/2016 | Tasse IMU/TASI 2016 | F24 | 13.951,00 | ||
| 274 | 09/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA TREDICESIMA MENSILITà DEL 2016 | 341.375,25 | |||
| 273 | 07/12/2016 | -Accertamento somme | -Accertamento somme cap.E000033 per emolumenti ex PERS.EAS | |||
| 272 | 07/12/2016 | -Accertamento somme | -Accertamento somme cap.E000031 per funzionamento ente | |||
| 271 | 05/12/2016 | -Impegno somme relativeÂÂÂ agli emolumenti mese di novembreÂÂÂ 2016 | -Impegno somme reletiveÂÂÂ agli emolumenti mese di novembre 2016 | 348.083,12 | ||
| 270 | 21/11/2016 | -Pagamento Sanzione ICQRF | -Pagamento Sanzione da parte di Ufficio Territoriale ICQRF Sicilia | 7.000,00 | ||
| 269 | 21/11/2016 | -Accertamento somme Prowein 2017 | 241.560,00 | |||
| 268 | 18/11/2016 | Impegno somme | -Impegno somma a favore della’agenzia delle Entrate per pagamento IVA Fattura n.7/2015 di De Gustibus Italia | 1.142,99 | ||
| 267 | 15/11/2016 | Tasse IRAP | F24 | 24.878,40 | ||
| 266 | 14/11/2016 | Impegno somme | -Impegno somma a favore della’agenzia delle Entrate per pagamento ultima rata rateizzaz. Per IRAP 2015 e Acc. IRAP 2016 | 269,79 | ||
| 265 | 10/11/2016 | -Pagam.to IVA Ist.leÂÂÂ ott-. 2016 | 7.544,91 | |||
| 264 | 10/11/2016 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA comm.le ottobre 2016 | 5.870,37 | |||
| 263 | 31/10/2016 | -Annullamento DDG n. 173 del 03.08.16 | ||||
| 262 | 31/10/2016 | -Servisio di Disifestazione Sede di Ispica | IBLEA | 859,50 | ||
| 261 | 31/10/2016 | -Lavori Urgenti Lab. palermo | -Lo Vecchio | 976,00 | ||
| 260 | 31/10/2016 | -Servizio di Pulizia | -ASB ISPICA | 6.588,00 | ||
| 259 | 31/10/2016 | -Servizio di Viglilanza | -La Ronda ISPICA | 4.758,00 | ||
| 258 | 31/10/2016 | -Manutenzione Estintori | Gamma Estintori | 1.483,89 | ||
| 257 | 31/10/2016 | -Manutenzione Impianto Elettrico | -Epas Ispica | 5.563,20 | ||
| 256 | 31/10/2016 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | 1.861,58 | |||
| 255 | 31/10/2016 | -Fornitura | -Fatture Telecom/Tim 31/10/2016 | 5.415,46 | ||
| 254 | 28/10/2016 | -Progetto “Verbumcaudo” spese di coltivazione vigneto sperimentale | 16.707,71 | |||
| 253 | 28/10/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà OTTOBRE 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà OTTOBRE 2016 | 348.646,72 | ||
| 252 | 26/10/2016 | -FORNITURA LICENZE | G&F | 585,00 | ||
| 251 | 26/10/2016 | -RINOVO GAR.SERVER 2016 | -Converge | 7.115,04 | ||
| 250 | 25/10/2016 | -IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA | -PAGAMENTO SOMMA PAGAMENTO FATTURA N. 2125967 DEL 30/06/2016 DITTA MAGGIOLI SPA | 24,00 | ||
| 249 | 21/09/2016 | Accertamentosomma | -accertamento somma € 100.000,00 sul capitolo E000071 | |||
| 248 | 20/10/2016 | -IMPEGNO DI SPESA FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. MOTISI FRANCESCO | 72,93 | ||
| 247 | 19/10/2016 | -ASS. RC.INC.FURT. LAB. | -POLIZZE ASS. GENERALI 2016 | 3.782,19 | ||
| 246 | 19/10/2016 | -ASS. RC.INC.FURT. LAB. | -POLIZZE ASS. FATA PALERMO 2016 | 4.206,07 | ||
| 245 | 19/10/2016 | Ricarica carta prepegata | 1.800,00 | |||
| 244 | 18/10/2016 | Contr Centomedia e lode/Irvo pignoramento c/o terzi del 28/09/2016 | 8.090,67 | |||
| 243 | 18/10/2016 | Controversi Cambria/Irvo | Sentenza Trib. Barcellona Pozzo di Gotto n.99/16 € 35.945,80 Sentenza n. 99/16 – Atto di precetto del 26/08/2016 | |||
| 242 | 17/10/2016 | -IMPEGNO DI SPESA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA | -PAGAMENTO SOMMA PER SALDO PREMIO POLIZZA INA PALERMO | 16,68 | ||
| 241 | 17/10/2016 | -SOSTITUZIONE SERRATURA LABORATORIO PALERMO | -CENTRO CHIAVI E SERRATURE PALERMO | 380,00 | ||
| 240 | 17/10/2016 | -Affitto Alcamo | -CONTRATTO DI LOCAZIONE ALCAMO ( DI LORENZO) | 3.151,00 | ||
| 239 | 14/10/2016 | Agenzia delle entrate | F24 TARI 2016 Alcamo | 444,00 | ||
| 238 | 12/10/2016 | -Pagam.to IVA Ist.leÂÂÂ sett. 2016 | 18.487,98 | |||
| 237 | 12/10/2016 | Pag. IVA comm.le sett. 2016 | 14.125,95 | |||
| 236 | 07/10/2016 | -IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA AGLI OLIVICOLTORI E E COMITATO DI CERTIFICAZIONE MESI DI GIUGNOÂÂÂ / LUGLIO / AGOSTO 2016 | 1.923,52 | ||
| 235 | 07/10(2016 | -IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA E DI CONTROLLOI MESI DI LUGLIO / AGOSTO 2016 | 14.421,10 | ||
| 234 | 05/10/2016 | Fornitura | ENEL | 3.459,73 | ||
| 233 | 04/10/2016 | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO FINO AL 31.12.2016 DEI DIRIGENTI DELL’ENTE | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO FINO AL 31.12.2016 DEI DIRIGENTI DELL’ENTE DR.SSA F. SALVIA – DR.SSA S. PELLEGRINO – DR. V. CASELLI – DR. M. RICCOBONO – DR.SSA E. MULE’ – DR.SSA P. CATANZARO – DR.SSA – Dr.ssa M.L. Germanà – Dr.ssa A. Turco -M.R. RIOTTO – DR.SSA G. CORRAO – DR.SSA G.M.R. MICILETTA – DR. F. CAPRARO – DR. A. SPARACIO – DR. C. GURRIERI | |||
| 232 | 04/10/2016 | -APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IRVO E ASP DI RAGUSA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL DIPENDENTE DELL’ISTITUTO DR. GURRIERI CORRADO | -APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ANNI UNO, TRA IRVO E ASP DI MESSINA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (DEC. LGS. N. 81/08) PER IL DIPENDENTE DELL’ISTITUTO DR. GURRIERI CORRADO E I SOPRALLUOGHI NEI LUOGHI DI LAVORO | |||
| 231 | 30/09/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà SETTEMBRE 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà SETTEMBRE 2016 | 342.280,93 | ||
| 230 | 28/09/2016 | -Impegno di spesa per rimborso somme | -Rimoborso somme erroneamente versate dalla ditta Casa Vinicola Poletti srl | 221,29 | ||
| 229 | 27/09/2016 | Olivetti | Ass. Centralino | 8.816,71 | ||
| 228 | 27/09/2016 | Ricoh Italia | Ass. Fotocopiatrici | 25.000,00 | ||
| 227 | 27/09/2016 | Affitto Milazzo | Quote 2016 | 10.522,00 | ||
| 226 | 27/09/2016 | Affitto Garage IRVO | Fatt 2016 | 1.900,00 | ||
| 225 | 27/09/2016 | -Tassa rifiuti Marsala 2016 | -F24 | 8.416,00 | ||
| 224 | 27/09/2016 | -Fornitura Gas | -AMG GAS | 100,47 | ||
| 223 | 27/09/2016 | -Quote Condominiale | -Condominio | 6.792,00 | ||
| 222 | 27/09/2016 | -Pulizia Alcamo | -Vam Ppitone | 2.074,00 | ||
| 221 | 27/09/2016 | Affitto V piano | Rotolo | 6.600,00 | ||
| 220 | 26/09/2016 | -APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IRVO E ASP DI MESSINA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA SEDE DI MILAZZO | -APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IRVO E ASP DI MESSINA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA SEDE DI MILAZZO | |||
| 219 | 22/09/2016 | Controversia Cambria/IRVO | Impegno spesa | 500,00 | Fatt. n.1/N del 25/01/2016 dr. Branca | |
| 218 | 22/09/2016 | – Controversia Pellegrino/IRVO | disimpegno somme | |||
| 217 | 21/09/2016 | -Contr. Comune Marsala/Irvo | atto di precetto | 5.299,03 | -Nota Comune di Marsala del 20.9.16 | |
| 216 | 21/09/2016 | -Controversia D’Agostino/Irvo | -pagamento fattura | no | -Sentenza Trib. Palermo n.1573/16 | |
| 215 | 20/09/2016 | -Cartella Riscossione Sicilia | -Ord.C.Appello 14.10.14 | 255,88 | -Cartella pagamento n. 29629620160058872151000 | |
| 214 | 20/09/2016 | -Contr. Crispi/Irvo | -ordinanza Tar Catania | 2.725,85 | -Nota Avv. Paterniti La Via del 18.1.16 | |
| 213 | 20/09/2016 | -BUONI BENZINA | -ENI SPA | 5.000,00 | ||
| 212 | 20/09/2016 | -Ravvedimento operoso | -Agenzia dell’entrate | 548,72 | ||
| 211 | 20/09/2016 | -Fornitura cancelleria | -SYSTERS | 917,74 | ||
| 210 | 20/09/2016 | -fornit materiale igenico san. | -Errebian | 1.005,11 | ||
| 209 | 19/09/2016 | Polizza Ass. Fiat Croma | 1.042,76 | |||
| 208 | 16/09/2016 | -IMPEGNO DI SPESA COMPENSO MENSILEÂÂÂ COMMISSARIO STRAORDINARIO ENTE DR. MARCELLO GIACONE RELATIVO AI MESI DI APRILE MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2016 | -PAGAMENTO COMPENSO MENSILEÂÂÂ COMMISSARIO STRAORDINARIO ENTE DR. MARCELLO GIACONE RELATIVO AI MESI DI APRILE MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2016 | 4.055,54 | ||
| 207 | 16/09/2016 | -IMPEGNO DI SPESA MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE IRVO NEI MESI DI MARZO / APRILE / MAGGIO / GIUGNO 2016 | -PAGAMENTO MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE IRVO INERENTI LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALIÂÂÂ NEI MESI DI MARZO / APRILE / MAGGIO / GIUGNO 2016 | 4.636,60 | ||
| 206 | 16/09/2016 | -IMPEGNO DI SPESA MISSIONI PERSONALE IRVO MESI MARZO / APRILE 2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA AGLI OLIVICOLTORI E E COMITATO DI CERTIFICAZIONE MESI MARZO / APRILE 2016 | 1.724,19 | ||
| 205 | 16/09/2016 | -Impegno spesa | ÂÂÂ -Attività di Esperto Qualificato per il monitoraggio di cinque sorgenti radiattive di Ni 63 contenute in cinque rivelatori a cattura di elettroni presenti nel Laboratorio di Ispica | 2.135,00 | ||
| 204 | 16/09/2016 | Vigilanza notturna Ufficio IRVO | KSM | 1.102,65 | ||
| 203 | 16/09/2016 | Posteggio Auto IRVO | R.S. Parking | 739,76 | ||
| 202 | 16/09/2016 | Pulizia locali IRVO | Eco- Global | 11.419,20 | ||
| 201 | 16/09/2016 | Forniture | AMG gas | 100,47 | ||
| 200 | 16/09/2016 | Forniture | Ricoh Italia | 10.002,52 | ||
| 199 | 16/09/2016 | Fornitura Voip | Telecom | 8.816,71 | ||
| 198 | 14/09/2016 | Fornitura | Enel agosto | 5.888,46 | ||
| 197 | 13/09/2016 | Impegno somme | -Impegno somma a favore Ditta Astori Tecnica per acquiato reattivi di laboratorio | 1.227,32 | ||
| 196 | 13/09/2016 | Impegno somme | -Impegno sommaÂÂÂ afvore della Ditta Cold Service di Marsala per sostitz. E manutenz. Gruppo frigo | 1.647,00 | ||
| 195 | 12/09/2016 | Pagamento Iva Ist.le agosto 2016 | 1.317,01 | |||
| 194 | 12/09/2016 | Pagamento Iva comm.le agosto 2016 | 6.842,89 | |||
| 193 | 08/09/2016 | -Impegno e liquidazione somme | -Pagamento polizza INA U.O. Noto | 5.538,57 | ||
| 192 | 08/09(2016 | -Impegno e liquidazione somme | -Stipendi mese di agosto 2016 | 394.325,04 | ||
| 191 | 07/09/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme per €1.166.500,00 trasferite dall’Ass. Reg. Agr. – Dip. Agr. Per Funzionamento Ente | |||
| 190 | 02/09/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme per €283.230,27 trasferite dall’Ass. Reg. Agr. – Dip. Agr. Per Funzion. Ente | |||
| 189 | 31/08/2016 | -PAGAMENTO AGENZIA SICILIA BELLA SRL | -PAGAMENTO AGENZIA SICILIA BELLA SRL – BIGLIETTI AEREO MOTISI/MAZARA | 376,29 | ||
| 188 | 31/08/2016 | -PAGAMENTO AGENZIA SICILIA BELLA SRL | -PAGAMENTO AGENZIA SICILIA BELLA SRL – BIGLIETTI AEREO MOTISI/LENTINI | 376,79 | ||
| 187 | 31/08/2016 | Anticipo Missione | -ANTICIPO SOMME MISSINE PANTELLERIA MOTISI | 150,00 | ||
| 186 | 31/08/2016 | fornitura | Fatt. Tim – Telecom | 6.574,00 | ||
| 185 | 30/08/2016 | -restituzione somme alla soc. coop. CVA Canicattì e alla azienda Candido Liotta | 3.921,00 | |||
| 184 | 23/08/2016 | -Anticipo missioni En. Urso | -Impegno sommaÂÂÂ per anticipo missione Urso | 161,25 | ||
| 183 | 23/08/2016 | fornitura | Assicurazione RC Marsala | 972,00 | ||
| 182 | 12/08/2016 | Impegno somme | Stipendi luglio 2016 | 339.993,93 | ||
| 181 | 09/08/2016 | Impegno somme | -Nomina Funz. Delegato per piccoli acquisti dip. R. Geraci e impegno somme per acquisto e ricarica carta prepagata | 1.000,00 | ||
| 180 | 09/08/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore dell’Agenzia delle Entrate per pag. IVA Commerciale – fatt. Lug.2016 | 18.026,84 | ||
| 179 | 09/08/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore dell’Agenzia delle Entrate per pag. IVA Istituz. Da split payment – fatt. Lug.2016 | 4.049,43 | ||
| 178 | 08/08/2016 | -Anticipo missioni En. Urso | -Impegno sommaÂÂÂ per anticipo missione Urso | 127,50 | ||
| 177 | 04/08/2016 | -PAGAMENTO FATTURA N. 314/79 DEL 12/07/2016 DELL’ASP DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA N. 314/79 DEL 12/07/2016 DELL’ASP DI PALERMO PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE ANNO 2015 ” SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI” | 170,06 | ||
| 176 | 04/08/2016 | -PAGAMENTO FATTURA DEL 10/02/2016 ALLA DITTA SICUREZZA LAB SRL | -PAGAMENTO FATTURA DEL 10/02/2016 ALLA DITTA SICUREZZA LAB SRL PER FORMAZIONE PERSONALE IRVO | 317,20 | ||
| 175 | 04/08/2016 | -PAGAMENTO MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE IRVO MAGGIO/GIUGNO 2016 | -PAGAMENTO MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITA’ ISPETTIVA E DI CONTROLLO MAGGIO/GIUGNO 2016 | 1041,90 | ||
| 174 | 03/08/2016 | -APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’IRVO E IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA | -APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’IRVO E IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA | |||
| 173 | 03/08/2016 | -Partecipazione al Prowein 2017 ed accertamento somma di € 234.850,00 | ||||
| 172 | 02/08/2016 | -Impegno Somme | -Impegno somme per incarico Avv. Puleo per difesa Ente sentenza Trib. Barcellona Pozzo di Gotto | 5.463,70 | ||
| 171 | 02/08/2016 | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO FINO AL 30.09.2016 DEI DIRIGENTI DELL’ENTE DR.SSA F. SALVIA – DR.SSA S. PELLEGRINO – DR. V. CASELLI – DR. M. RICCOBONO – DR.SSA E. MULE’ – DR.SSA P. CATANZARO – DR.SSA M.R. RIOTTO – DR.SSA G. CORRAO – DR.SSA G.M.R. MICILETTA – DR. F. CAPRARO – DR. A. SPARACIO – DR. C. GURRIERI | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO FINO AL 30.09.2016 DEI DIRIGENTI DELL’ENTE DR.SSA F. SALVIA – DR.SSA S. PELLEGRINO – DR. V. CASELLI – DR. M. RICCOBONO – DR.SSA E. MULE’ – DR.SSA P. CATANZARO – DR.SSA M.R. RIOTTO – DR.SSA G. CORRAO – DR.SSA G.M.R. MICILETTA – DR. F. CAPRARO – DR. A. SPARACIO – DR. C. GURRIERI | |||
| 170 | 29/07/2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO MESI MAGGIO / GIOUGNO 2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA E DI CONTROLLO DELLE DOP E IGP MESI MAGGIO / GIOUGNO 2016 | 12.922,35 | ||
| 169 | 29/07/2016 | fornitura | Fatt. Enel luglio 2016 | 4.406,10 | ||
| 168 | 27/07/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme cap. E000033 per trasferimenti Ass. Reg. Agricoltura I semestre emolumenti personale Ex EAS per €50.000,00 | |||
| 167 | 27/07/2016 | ass. Varie | Polizze | 1.451,46 | ||
| 166 | 14/07/2016 | -PAGAMENTO IRAP PER L’ANNO 2015 E ACCONTO PER L’ANNO 2016 | -PAGAMENTO IRAP PER L’ANNO 2015 E ACCONTO PER L’ANNO 2016 | 41.894,51 | ||
| 165 | 14/07//2016 | Acconto IRES | F24 | Impegno 4.226,84 | ||
| 164 | 14/07/2016 | -Impegno somme | -Impegno somme a favore di Sara Pellegrino per spese liquidate nella sentenza della Corte d’Appello di Palermo | 6.322,85 | ||
| 163 | 08/07/2016 | -Impegno somme | -Impegno somme per integraz. pagamento Iva comm. Fatt. aprile2016 | 17,79 | ||
| 162 | 08/07/2016 | -Impegno somme | -Impegno somme per pagamento Iva comm.leÂÂÂ Fatture Giugno 2016 | 17.278,44 | ||
| 161 | 08/07/2016 | -Impegno somme | -Impegno somme per pagamento Iva istit. da split payment. Fatture Giugno 2016 | 1.029,75 | ||
| 160 | 08/07/2016 | accertamento somme | -accertamento somme per royalty sulle vendite della Lesaffre del ceppo di lievito NDA21 | 3.295,73 | ||
| 159 | 08/07/2016 | -Impegno somme | -Impegno somme a favore del Credito Siciliano Ag.1 per liquidazione competenze C/C al 30.06.2016 | 542,50 | ||
| 158 | 07/07/2016 | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER MESI UNO FINO AL 31.07.2016 DR.SSA FRANCESCA SALVIA | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER MESI UNO FINO AL 31.07.2016 DR.SSA FRANCESCA SALVIA | |||
| 157 | 07/07/2016 | -Impegno di spesa per rimborso somme | -Rimoborso somme erroneamente versate dalla ditta Romeo Vini di Romeo Antonino e C. sas | 1.220,00 | ||
| 156 | 07/07/2016 | -PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI MATURATI DI IRAP E IRPEF | -PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI MATURATI DI IRAP E IRPEF MATURATI AL 08.07.2016 | 10.382,19 | ||
| 155 | 04/07/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme CAP.E000307 da Unicredit e contestuale impegno cap. U000415 | 1.049.199,15 | ||
| 154 | 01/07/2016 | Impegno somme | -Impegno somme per rimborso spese Vinitaly 2016 per Commissario Straordinario | 54,20 | ||
| 153 | 01/07/2016 | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER MESI DUE FINO AL 31.08.2016 DR. MICHELE RICCOBONO | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER MESI DUE FINO AL 31.08.2016 DR. MICHELE RICCOBONO | |||
| 152 | 29/06/2016 | -TELEleasing TIM | -pag. proposta tim 2016 | 14.252,00 | ||
| 151 | 29/06/2016 | Telecom | -FATTURE aprile 2016 | 7.122,00 | ||
| 150 | 29/06/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà GIUGNO 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà GIUGNO 2016 | 340.862,52 | ||
| 149 | 22/06/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore della Dott.Salvatore Amoroso per Sentenza Corte d’Appello di Palermo | 2.537,60 | ||
| 148 | 22/06/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore della Dott.ssa Sara Pellegrino per Sentenza Corte d’Appello di Palermo | 18.968,56 | ||
| 147 | 22/06/2017 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO MESI MARZO / APRILE 2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA E DI CONTROLLO DELLE DOP E IGP MESI MARZO / APRILE 2016 | 14.175,22 | ||
| 146 | 22/06/2017 | -EROGAZIONE SOMME PIANO ASSISTENZIALE 2015 AI DIPENDENTI IRVO | –EROGAZIONE SOMME PIANO ASSISTENZIALE 2015 AI DIPENDENTI IRVO | 10.000,00 | ||
| 145 | 21/06/2016 | -Conferma ed approvazione componenti Comitato di Certificazione e Comitato diÂÂÂ Appello OdCC Vini IRVO | ||||
| 144 | 21/06/2016 | Telecom | Fatt. aprile | 3.828,71 | ||
| 143 | 21/06/2016 | ENEL | Fatt. maggio/giugno 2016 | 7.663,55 | ||
| 142 | 20/06/2016 | -PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI MATURATI DI IRAP / IRPEF / ADDIZION. REGIONALE IRPEF / ADDIZION. COMUNALE | -PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI DI IRAP / IRPEF MATURATI AL 20.06.2016 ADDIZION. REGIONALE IRPEF / ADDIZION. COMUNALE MATURATI AL 21.06.2016 | 15.785,32 | ||
| 141 | 16/06/2016 | Tardivo pagamento Tassa Governativa | F23 | 333,72 | ||
| 140 | 16/06/2016 | IMU/TASI acc. 2016 | F24 | 13.952,00 | ||
| 139 | 16/06/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore dell’Ag. delle Entrate per pag.IVAcomm.le Aprile 2016 | 121.545,22 | ||
| 138 | 16/06/2016 | Impegno somme | -A favore Ag. Entrate per pag. IVAÂÂÂ Ist.le maggio 2016 | 1.655,06 | ||
| 137 | 16/06/2016 | Impegno somme | -A favore Ag. Entrate per pag. IVAÂÂÂ Comm.le maggio 2016 | 24.701,45 | ||
| 136 | 16/06/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme cap. 31 per €358.000,00 erogati dall’Assessorato Regionale Agricoltura | |||
| 135 | 30/05/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà MAGGIO 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà MAGGIO 2016 | 354.644,12 | ||
| 134 | 30/05/2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA E DI CONTROLLO | |||
| 133 | 30/05/2016 | fornitura Enel | fatt. | 5.492,52 | ||
| 132 | 30/05/2016 | Impegno somme | -Impegno somme per pagamento tassa registro per Decreto Ingiuntivo Agenzia Aries Trieste | 405,18 | -DDG- nota Avv. Tudor del 20.05.2016- F24 | |
| 131 | 20/05/2016 | fornitura Enel | fatture | 4.565,27 | ||
| 130 | 19/05/2016 | -MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | -MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE SIG. ALLETTO SANDRO CON PRESTAZIONE LAVORATIVA PARI AL 75% | |||
| 129 | 18/05/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. RA COPPOLA ISABELLA | 52,40 | ||
| 128 | 16/05/2016 | Impegno spesa | pulizia lab. Marsala | 5.584,26 | ||
| 127 | 16/05/2016 | Impegno spesa | contributi lavoratori | 621,26 | ||
| 126 | 16/05/2016 | Impegno somme | -Impegno somme per Contratto di Collaboraz.2016-ÂÂÂ Dott. Li Volsi | 17.000,00 | ||
| 125 | 12/05/2016 | Ag. Sicilia Bella srl | biglietti aereo | 367,29 | ||
| 124 | 12/05/2016 | Impegno somme | -Impegno somma a favore Ag. Entrate per Pag. Iva Ist. Fatt. Aprile 2016 | 11.545,22 | ||
| 123 | 29/04/2016 | impegno somma | ed. Arbos abbonamento | 200,00 | ||
| 122 | 29/04/2016 | -PAGAMENTO FATTURA N. 314/45 DEL 31/03/2016 IN FAVORE DELL’ASP 6 PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA N. 314/45 DEL 31/03/2016 IN FAVORE DELL’ASP 6 PALERMO (PRESTAZIONE SANITARIE ANNO 2015) | 1.684,88 | ||
| 121 | 28/04/2016 | agenzia delle entrate | acconto TARI 2016 Palermo | 4.567,43 | ||
| 120 | 27/04/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà APRILE 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà APRILE 2016 | 377.586,27 | ||
| 119 | 22/04/2016 | Pedone | Fornitura condizionatori | 6.161,00 | ||
| 118 | 22/04/2016 | Telecom Tim | fatt | 4.528,21 | ||
| 117 | 21/04/2016 | impegno spesa | spese team | 560,24 | ||
| 116 | 21/04/2016 | Impegno Somme | -IMPEGNO SOMME A FAVORE di Barone Di Miceli ARL per Buffet Convegno Dematerializzazione Registri Vitivinicoli 26.02.2016 | 1.000,00 | ||
| 115 | 20/04/2016 | KSM | Vigilanza Palermo | 441,06 | ||
| 114 | 20/04/2016 | VAM | Pulizia Alcamo | 1.037,00 | ||
| 113 | 20/04/2016 | Rotolo | Affitto V piano | 3.300,00 | ||
| 112 | 20/04/2016 | ECOGLOBAL | 6.851,52 | |||
| 111 | 18/04/2016 | Impegno Somme | -IMPEGNO SOMME A FAVORE Agenzia Entrate per pag. IVA Ist.le Fatt. Marzo 2016 | 10.222,91 | ||
| 110 | 18/04/2016 | Impegno Somme | -IMPEGNO SOMME A FAVORE Agenzia Entrate per pag. IVA Comm.le Fatt. Marzo 2016 | 42.880,94 | ||
| 109 | 15/04/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. MONTANO GIUSEPPE | 52,40 | ||
| 108 | 15/04/2016 | -PAGAMENTO SOMME INPS | -PAGAMENTO SOMME INPS AVVISO DI ADDEBBITO N. 596 2016 0000196422000 | 31,31 | ||
| 107 | 15/04/2016 | -PAGAMENTO SOMME INPS | -PAGAMENTO SOMME INPS GESTIONE EX INPDAP | 6.101,87 | ||
| 106 | 15/04/2016 | -PAGAMENTO INTERESSI PREMIO POLIZZA INA | -INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTOPREMIO POLIZZA INA PERIODO DAL 01/09/2015 – AL 31/08/2016 RELATIVA AL DIP. DR. GURRIERI CORRADO | 56,73 | ||
| 105 | ÂÂÂ 15/04/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. SPARLA SALVATORE | 52,40 | ||
| 104 | 07/04/2016 | Accertamento | -Accertamento somme per funzionamento Ente | |||
| 103 | 07/04/2016 | -RINNOVO CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO | -RINNOVO CONTRATTO DI DIRIGENTE DR. DANIELE OLIVA PER ANNI 3 | |||
| 102 | 06/04/2016 | Rinnovo dominio vitevino.it e domini relativi | 196,42 | |||
| 101 | 04/04/2016 | incarico | -Incarico D.ssa Monica Vacca redazione progetto | -Regolamento UE n. 1144/2014 | ||
| 100 | 31/03/2016 | Accertamento somme | -Imp. Somme a favore di Veronafiere per affitto Sala Degustazione Vinitaly 2016 | 2.500,00 | ||
| 99 | 31/03/2016 | -spese parcelle professionali Ing. Amenta e Arch. Russo | 7.000,00 | |||
| 98 | 31/03/2016 | -Impegno di spesa convenzione IRVO – CLS Informatica 2016 | -convenzione IRVO – CLS Informatica | 48.800,00 | ||
| 97 | 31/03/2016 | -Rimborso somme non dovute ditta Cadivin spa | -Rimborso per duplicazione pagamento rivendicazione vino | 1.228,86 | ||
| 96 | 31/03/2016 | -Progettazione comunitaria | -Determina a contrarre designazione incarico dott.ssa Monica Vacca | 2.500,00 | -Regolamento CE 1144/2014 | |
| 95 | 31/03/2016 | impegno somme | -impegno sommeÂÂÂ per rimborso km U.O. Noto Apr/Ott 2016 | 3.300,00 | ||
| 94 | Annullato | |||||
| 93 | 31/03/2016 | impegno somme | -Impegno somme a favore di Business Service per Assistenza fiscale 2016 | 24.400,00 | ||
| 92 | 31/03/2016 | -impegno spesa | -aquisto standard aa | 433,47 | ||
| 91 | 31/03/2016 | -impegno spesa | -rivoira moviment.ga | 869,71 | ||
| 90 | 31/03/2016 | impegno spesa | acquisto reattivi lab. | 1.170,00 | ||
| 89 | 31/03/2016 | -impegno spesa | -taratura micropipette | 381,00 | ||
| 88 | 31/03/2016 | -impegno spesa | -acquisto materiale lab | 1.197,31 | ||
| 87 | 31/03/2016 | -impegno spesa | -acquisto materiale lab. | 1.146,62 | ||
| 86 | 31/03/2016 | telecom | fatt. varie | 9.088,28 | ||
| 85 | 29/03/2016 | forniture hard disk | fatt. 3000016/16 | 233,80 | ||
| 84 | 29/03/2016 | spese Vinitaly 2016 | 108.162,56 | |||
| 83 | 29/03/2016 | -spese di coltivazione vigneti sperimentali IRVO | 5.868,00 | |||
| 82 | 25/03/2016 | impegno spesa | sorgente Winescann Foss | 5270,40 | ||
| 81 | 25/03/2015 | impegno spesa | acqusto kit enzimatici | 976,00 | ||
| 80 | 25/03/2016 | impegno spesa | tarature bilance lab. | 995,50 | ||
| 79 | 25/03/2016 | impegno spesa | riparazione oenofoss | 2.806.00 | ||
| 78 | 25/03/2016 | Verona Fiere 2016 | 1.520.250,00 | |||
| 77 | 23/03/2016 | -ENEL GENN- FEBB/2016 | Fatture | 13.476,55 | ||
| 76 | 23/03/2016 | impegno spesa | Servizio riparazione | 463,60 | ||
| 75 | 23/03/2016 | -pagamento missioni ispettori mesi di gennaio e febbraio 2016 | 13.742,59 | |||
| 74 | 23/03/2016 | -Aggiornamento spese di coltivazione vigneto sperimentale Ucria | ||||
| 73 | 23/03/2016 | -anticipazione buonuscita Dr. Lucio Monte | Impegno di spesa | 9.560,19 | ||
| 72 | 22/03/2016 | Parking | Posteggio Auto | 545,34 | ||
| 71 | 21/03/2016 | Assicurazioni Vari | Polizze | 4.696,81 | ||
| 70 | 21/03/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà MARZO 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà MARZO 2016 | 244.625,16 | ||
| 69 | 21/03/2016 | Impegno Somme | -Imp. Somme a favore di Degistibus Italia per Taormina Gourmet 2015 | 2.989,19 | ||
| 68 | 21/03/2016 | Impegno Somme | -Imp. Somme a favore di Infromamuse per pag. spese per Decreto ingiuntivo | 4.000,00 | ||
| 67 | 16/03/2016 | -Evento di degustazione olio presso Palazzo Visconti – Milano | -Approvazione e Impegno di spesa | 1.000,00 | ||
| 66 | 10/03/2016 | -stipula convezione IRVO/ESA | -approvare e sottoporre a ratifica Convenzione IRVO/ESA | |||
| 65 | 09/03/2016 | Impegno somme | -impegno somme per Pagamento IVA commercialeÂÂÂ fatture mese di febbraio 2016 | 96.026,79 | ||
| 64 | 09/03/2016 | Impegno somme | -impegno somme per Pagamento IVA istituzionale fatture mese di febbraio 2016 | 9.969,73 | ||
| 63 | 29/02/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore ICQRF Sicilia | 7.000,00 | ||
| 62 | 29/02/2016 | Impegno spesa | riparazioni cantina | 6.250,00 | ||
| 61 | 29/02/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà FEBBRAIO 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà FEBBRAIO 2016 | 382.202,98 | ||
| 60 | 29/02/2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA E DI CONTROLLO DELLE DOP E IGP MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 8.655,04 | ||
| 59 | 25/02/2016 | -Acquisto barbatelle per vigneto Verbuncaudo | 1.500,00 | |||
| 58 | 25/02/2016 | -Progetto FESR 4.1.1.1. | -Pagamento del premio polizza n. 591204 | 1.693,00 | ||
| 57 | 25/02/2016 | impegno somme | -Impegno somme per contributo realizzazione Domina Premio Olio extravergine di Oliva Magg.2016 | 6.000,00 | ||
| 56 | 25/02/2016 | impegno di spesa | Sorveglianza Accredia | 9.119,50 | ||
| 55 | 25/02/2016 | -MANUT. IMPIANTI ELETTRICI ISPICA | fatture | 2.460,51 | ||
| 54 | 25/02/2016 | Vigilanza Ispica | Fatture | 824,20 | ||
| 53 | 25/02/2016 | Ass. Unipol SAI | Polizzi Auto | 1.486,26 | ||
| 52 | 25/02/2016 | Ditta Ricoh Italia | fatture | 6.988,76 | ||
| 51 | 25/02/2016 | Ditta Systers | fatture | 3.993,43 | ||
| 50 | 25/02/2016 | -SORVEGLIANZA DITTAÂÂÂ KSM | fatture | 661,59 | ||
| 49 | 25/02/2016 | -QUOTE COMDOMINIOÂÂÂ ALCAMO | ricevute | 406,80 | ||
| 48 | 25/02/2016 | -integrazione spese missione Prowen 2016 | ÂÂÂ | 3.000,00 | ||
| 47 | 24/02/2016 | -Servizio di hosting webgis | -Approvazione e Impegno di spesa | 1.043,10 | ||
| 46 | 24/02/206 | -Restituzione somme indebitamente versate dalle Aziende | ÂÂÂ | |||
| 45 | ÂÂÂ 23/02/2016 | impegno somme | ÂÂÂ -Integraz. Impegno somme a favore di Comunicare Organizzando | 3.600,00 | ||
| 44 | 22/02/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore del F.D. gianfranco Cinardi per rimborsi Missioni 2013-2014 | 4.954,90 | ||
| 43 | 22/02/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore dell’Università di Palermo per ContributoÂÂÂ M.A.S.V.- A.A. 2013/2014 | 10.000,00 | ||
| 42 | 15/02/2016 | Impegno somme | -a favore dell’Agenzia delle Entrate per versamento Iva Comm. Fatt. GEN 2016 | 33.338,45 | ||
| 41 | 15/02/2016 | Impegno somme | -a favore dell’Agenzia delle Entrate per versamento Iva ist. Fatt. GEN 2016 | 4.666,61 | ||
| 40 | 10/02/2016 | Impegno somme | Ditta Merci Service Vinitaly 2016 | 35.800,00 | ||
| 39 | 09/02/2016 | -Rimborso somme pagate in eccedenza su rivendicazione uva Baglio San Vito | ÂÂÂ | 133,36 | ||
| 38 | 08/02/2016 | Impegno somme | Prowein 2016 | 145.641,00 | ||
| 37 | 08/02/2016 | Fatture | Pulizia Palermo | 4.567,68 | ||
| 36 | 08/02/2016 | Full Service | -cessazione iscrizione FTA e accredito somme residue Villa Albius | -atto notarile fusione per incorporazione | ||
| 35 | 02/02/2016 | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA DITTA MAGGIOLI | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA DITTA MAGGIOLI (STAMPA LASER CUD 2014, ARCHIV. E INVIO PDF E ATTIV. MAIL) | 389,18 | ||
| 34 | 02/02/2016 | -RINNOVO INCARICO DI VICE CONSEGNATARIO DELL’IRVO | -RINNOVO INCARICO DI CASSIERE DELL’IRVO PER UNA SOLA VOLTA ALLA SIG.RA COPPOLA ISABELLA | |||
| 33 | 02/02/2016 | Impegno somme | -Credito Siciliano sede di Milazzo per Chiusura C/C/ IRVO | 217,42 | ||
| 32 | 02/02/2016 | -Fornitura sigilli a fascetta | -Impegno di spesa e incarico ditta Leghorn | 606,34 | Preventivo di spesa | |
| 31 | 02/02/2016 | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA DITTA MAGGIOLI CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA DITTA MAGGIOLI CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 | 8.479,00 | ||
| 30 | 02/02/2016 | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO PREMIO CONTRATTO DI ASSICURAZIONEÂÂÂ COMPAGNIA Lloyd’s PER LA RESPONSABILITà CIVILE E PATRIMONIALE PERIODO DAL 31.12.2015 AL 31.12.2016 | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO PREMIO CONTRATTO DI ASSICURAZIONEÂÂÂ COMPAGNIA Lloyd’s PER LA RESPONSABILITà CIVILE E PATRIMONIALE PERIODO DAL 31.12.2015 AL 31.12.2016 | 4.235,95 | ||
| 29 | 02/02/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO VISITA FISCALE DEL DIP. SIG.RA DI GIUSEPPE MARIA | 52,40 | ||
| 28 | 02/02/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. GIORDANO MASSIMILIANO | 130,70 | ||
| 27 | 02/02/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. CRISTINA GIUSEPPE | 52,40 | ||
| 26 | 02/02/2016 | -PAGAMENTO FATTURA ASP 6ÂÂÂ DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. GALBO FRANCESCO | 67,41 | ||
| 25 | 02/02/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. GALBO FRANCESCO | 53,90 | ||
| 24 | 02/02/2016 | ÂÂÂ Abbonamento RAI | anno 2016 | 407,35 | ||
| 23 | 01/02/2016 | ENEL | Fatture | 20.141,42 | ||
| 22 | 29/01/2016 | -IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA | -IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA PER LA FORNITURA DI N. 2000 BUONI PASTO | 12.001,60 | ||
| 21 | 29/01/2016 | -Determina a contrarre | -Acquisto barbatelle per vigneto Verbuncaudo | 1.600,00 | ||
| 20 | 28/01/2016 | Impegno Somme | -a favore di InfoCamere per prestazioni anno 2012/2013f | 10.890,00 | ||
| 19 | 28/01/2016 | -IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MADE WELL | -IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MADE WELL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SOFTWAREÂÂÂ GESPER RILEVAZIONE PRESENZE | 146,60 | ||
| 18 | 28/01/2016 | -impegno somme | -Impegno somme a favore di Sicilia Bella srl per voli missioni Pantelleria Dip. Motisi | 477,72 | ||
| 17 | 28/01/2015 | -ANTICIPAZIONE INDENNITà DI BUONUSCITA SIG. GIACOMO MANZO | -ANTICIPAZIONE INDENNITà DI BUONUSCITA SIG. GIACOMO MANZO PER SPESE MEDICHE DA EFFETTUARE PER SE STESSO | 5.328,98 | ||
| 16 | 26/01/2016 | -incarico fornitura procedure informatiche | impegno di spesa | 510,36 | ||
| 15 | 26/01/2016 | -PAGAMENTO RATA INAIL PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015 | -PAGAMENTO RATA INAIL PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015 | 16.426,16 | ||
| 14 | 26/01/2016 | ÂÂÂ rspp 2014 | Saldo fattura 03/14 | Imp. 2.492,36 | ||
| 13 | 25/01/2016 | -PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA COLLETTIVA GENERALI S.P.A. N. 9022351 SCADENZA 31/12/2015 | -PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA COLLETTIVA GENERALI S.P.A. N. 9022351 SCADENZA 31/12/2015 – INDEN. FINE RAPPORTOÂÂÂ DIP. DODDO FRANCESCO/PICCIOLO ALESSANDRO/SMEDILE ANNALISA | 9.900,25 | ||
| 12 | 25/01/2016 | -IMPEGNO PER L’INDENNITà DI BUONUSCITA MATURATA DAL SIG. PARRINELLO LUCIANO | -IMPEGNO PER L’INDENNITà DI BUONUSCITA MATURATA DAL SIG. PARRINELLO LUCIANO COLLOCATO A RIPOSO DAL 01/01/2016 | 71.534,25 | ||
| 11 | 25/01/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà GENNAIO 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà GENNAIO 2016 | 355.916,33 | ||
| 10 | 22/01/2016 | -ASSENZE PER MALATTIA COMPARTO IRVO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL C.C.R.L. | -ASSENZE PER MALATTIA COMPARTO IRVO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL C.C.R.L. PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | |||
| 9 | 22/01/2016 | -ASSENZE PER CONGEDO PARENTALE DIRIGENTI IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.L.vo 151/2011 E DELL’ART 28 C.C.R.L.ÂÂÂ 2002/2005 | -ASSENZE PER CONGEDO PARENTALE DIRIGENTI IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.L.vo 151/2011 E DELL’ART 28 C.C.R.L.ÂÂÂ 2002/2005 PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | |||
| 8 | 22/01/2016 | -ASSENZE PER CONGEDO PARENTALE DIP. COMPARTO IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.L.vo 151/2011 E DELL’ART 56 C.C.R.L. | -ASSENZE PER CONGEDO PARENTALE DIP. COMPARTO IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.L.vo 151/2011 E DELL’ART 56 C.C.R.L. E PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | |||
| 7 | 22/01/2016 | -ASSENZE PER MALATTIA DIRIGENTI IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL C.C.R.L. | -ASSENZE PER MALATTIA DIRIGENTI IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL C.C.R.L. PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | |||
| 6 | 22/01/2016 | -Partecipazione al Vinitaly 2016 ed accertamento somma di € 1.100.000,00 sul capitolo E000122 “Contributi di Enti ed Altri Soggetti Privati” | ÂÂÂ | |||
| 5 | 21/01/2016 | Progetto promed | -Disimpegno somma 3.143,57 | -Application Form del progetto Promed 2 | ||
| 4 | 21/01/2016 | Impegno somma | Spese certificazione ASP Ragusa | 2.135,00 | ||
| 3 | 20/01/2016 | Impegno somme | Abbonamenti Sole24ore Italia Oggi | 428,99 | ||
| 2 | 11/01/2016 | Progetto Promed 2 | Accertamento Somme | -Application Form del progetto Promed 2 | ||
| 1 | 08/01/2016 | Accertamento somme | -accertamento somme per proventi prestazioni e analisi Anno 2016 | |||
| 466 | 30/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore del Dott. Antonino Li Volsi per Assistenza Fiscale 2015 | 12.688,00 | ||
| 465 | 30/12/2015 | Impegno di spesa | Contributi OTD | 700,00 | ||
| 464 | 30/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a Favore di Agea per contratto 31782/2 | 1.550.460.07 | ||
| 463 | 30/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a Favore di Agea per contratto n. 46903/3 | 1.078.997,06 | ||
| 462 | 30/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a Favore di Agea per contratto n.31782/2 | 378.641,52 | ||
| 461 | 29/12/2015 | Impegno spesa | materiale per sicurezza lab. | 1.573,80 | ||
| 460 | 29/12/2015 | storno | -storno capitoli Progetti OCM Vino Paesi Terzi | – | ||
| 459 | 29/12/2015 | Impegno somme | -impegno a favore di Riscossione Sicilia SpA per piano di ammortamento | 1.189.456,91 | ||
| 458 | 29/12/2015 | Impegno spesa | -manutenzione strum. Foss | 10.000,00 | ||
| 457 | 29/12/2015 | Impegno spesa | -sedute panel olio | 976,00 | ||
| 456 | 29/12/2015 | Impegno spesa | -contratto loc. HTS | 35.441,00 | ||
| 455 | 29/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore di Onofrio Corno rimb. Spese per degustazioni 2013/2014/2015 | 605,60 | ||
| 454 | 23/12/2015 | Telecom/Tim | fatt. varie | 6.008,78 | ||
| 453 | 23/12/2015 | Enel | fatt. varie | 14.920,00 | ||
| 452 | 23/12/2015 | Impegno somme | Impegno somme a favore dell’Agenzia dell’Entrate per pagamento Iva istituz. FattureÂÂÂ Dicembre 2015 | 19.014,81 | ||
| 451 | 23/12/2015 | Accertamento | Accertamento somme da parte Assessorato dell’Agricoltura | Locazione area espositiva | 60117,20 | |
| 450 | 23/12/2015 | accertamento | -Accertamento somme da parte Assessorato dell’Agricoltura | |||
| 449 | 23/12/2015 | -FORNITURA MAT. CANCELLERIA | Fatt. N 10/15 | 988,00 | ||
| 448 | 23/12/2015 | Progetto Promed 2 | Rimborso spesa missione | 158,18 | -Application Form del progetto Promed 2 | |
| 447 | 23/12/2015 | -Operazioni di innesto vigneto Verbuncaudo | 8.025,00 | |||
| 446 | 23/12/2015 | -Impianto vigneto sperimentale | 16.900,00 | |||
| 445 | 23/12/2015 | -IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DELL’ENTE | -IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DELL’ENTE | 20.000,00 | ||
| 444 | 29/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore di CLS Informatica per fatt. 2015 | 5.000,00 | ||
| 443 | 22/12/2015 | tipografia Petrone | fornitura | 15.860,00 | ||
| 442 | 22/12/2015 | pagamento stipendi | -pagamento contributi INPS mese di Ottobre 2015 | |||
| 441 | 22/12/2015 | -Concessione uso marchio Moscato Zucco | 0 | |||
| 440 | 22/12/2015 | Fornitura Climatizzatori Milazzo | Fatt. 1 | 1220,00 | ||
| 439 | 22/12/2015 | Manut. estintori Palermo | fatt. | 58,56 | ||
| 438 | 22/12/2015 | Manutenzione Estintori Alcamo | fatt. 1 | 60,00 | ||
| 437 | 22/12/2015 | Manutenzione Str. Ispica | Fatt | 1005,00 | ||
| 436 | 22/12/2015 | Ass. Condizionatori | fatt | 2.293,60 | ||
| 435 | 22/12/2015 | Derattizzazione Palermo | fatt. 17 | 345,26 | ||
| 434 | 22/12/2015 | Progetto Promed 2 | Rimborso spèesa missione | 103,29 | -Application Form del progetto Promed 2 | |
| 433 | 22/12/2015 | -IMPEGNO DI SPESA PIANO PROGRAMMA ASSISTENZIALE 2015 | -IMPEGNO DI SPESA PIANO PROGRAMMA ASSISTENZIALE 2015 | 10.000,00 | ||
| 432 | 22/12/2015 | -IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE ART. 94 CCRLL COMPARTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI IRVO | -IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE ART. 94 CCRLL COMPARTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI IRVO | 50.000,00 | ||
| 431 | 22/12/2015 | -IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2015 | -PAGAMENTO PREMIO ANNO 2015 POLIZZA INA “INDENNITA’ FINE RAPPORTO DR. C. GURRIERI” | 77.958,89 | ||
| 430 | 21/12/2015 | -Contrassegni Stato per DOCG | -Acquisto IPZS per DOCG | 9.059,00 | ||
| 429 | 21/12/2015 | -Spese Certificazine DO | ÂÂÂ | 6.000,00 | ||
| 428 | 21/12/2015 | -PAGAMENTO PREMIO ANNO 2015 POLIZZA INA | -PAGAMENTO PREMIO ANNO 2015 POLIZZA INA “INDENNITA’ FINE RAPPORTO DR. C. GURRIERI” | 5.538,57 | ||
| 427 | 21/12/2015 | Progetto Promed 2 | -Rimborso delle spese sostenute in missione personale interno | 605,66 | -Application Form del progetto Promed 2 | |
| 426 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -riparazioni cantina | 1.335,90 | -impegno 491 cap. 84 | |
| 425 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -acquisto mater.cantina | 1.928,82 | -impegno 492 cap. 84 | |
| 424 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -astucci bottiglie cantina | 854,00 | -impegno 493cap. 84 | |
| 423 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -acquisto reattivi labor. | 3.434,06 | -impegno 494 cap. 237 | |
| 422 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -taratura termometri | 1.671,71 | -impegno 495cap. 237 | |
| 421 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -acquisto reattivi labor. | 2.199,66 | -impegno 496 cap. 76 | |
| 420 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -acquisto reattivi labor. | 2.135,22 | -impegno 497 cap. 76 | |
| 419 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -acquisto reattivi labor. | 2.581,52 | -impegno 498 cap. 76 | |
| 418 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -Quota UNI + Norme | 975,80 | -impegno 499 cap. 70 | |
| 417 | 21/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore di CLS Informatica per fatt. 2015 | 16.773,27 | ||
| 416 | 21/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore di CLS Informatica per fatt. 2015 | 18.798,32 | ||
| 415 | 21/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore di CVA Vit. Ass. per acquisto vino Istit. Dal 2012 al 2015 | 2.000,83 | ||
| 414 | 21/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme per spese decreto ingiuntivo da parte della Sig. F.sca Massaro | 1.139,88 | ||
| 413 | 21/12/2015 | Accertamento e impegno somme | -Accertamento e contestuale impegno somme per € 800.000,00 | 800.000,00 |
Ultime notizie
Notizie 6 Maggio 2024
Protetto: prova accesso
Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.
Notizie 30 Aprile 2024
Protetto: Area Riservata
Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.
Notizie 15 Aprile 2024
Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA per l’automazione delle proprie attività
L’IRVO allo stato non ha previsto automazione delle attività; per la gestione del ciclo di vita dei contratti si utilizza il portale acquisti della P.
Italian 
English