26 Agosto 2014
2017 DDG pubb. ex Art.23 c.2 D.legsl. 33/13 e art.68 L.R. 21/14
| N° DDG (Link) | Data DDG | oggetto | contenuto | eventuale spesa prevista in € | estremi principali documenti del fascicolo | |
| 377 | 29/12/2017 | Iva Istituzionale mese dicembre 2017 | 10.988,00 | |||
| 376 | 29/12/2017 | -Stipula contratto di servizio per aggiornamento e assistenza software gestione stipendi ditta Maggioli Informatica. | 6.884,46 | |||
| 375 | 29/12/2017 | -determina a contrarre allestimento fieristico Prowein 2018 | 94.000,00 iva escusa | |||
| 374 | 29/12/2017 | -Contratto CLS Informatica anno 2018 | 48.788,00 | |||
| 373 | 29/12/2017 | -Ritiro Certificazioni Crediti | -Ritiro Certificazione Crediti a Favore di Business Bervice srl e da questo cedute a Banca sistema S.p.A. | |||
| 372 | 29/12/2017 | -Rimborso spese Dott. O. Corona | Giustificativi | 274,84 | ||
| 371 | 22/12/2017 | -Spese per la certificazione a denominazione di origine 164/92 | 4.569,93 | |||
| 369 | 22/12/2017 | -rimborso spese Dr. Cicero | 2.801,80 | |||
| 368 | 22/12/2017 | -Decreto accertamento somme Capitolo 71 | -Decreto accertamento somme Capitolo 71 | -Somme in entrata euro 160.000,00 | ||
| 349 | 21/12/2017 | Retribuzioni personale Dicembre 2017 | 260.617,81 | |||
| 348 | 21/12/2017 | -CONFERIMENTO INCARICO AVV. BEATRICE MICELI | -CONTROVERSIA BANCA SISTEMA S.p A./IRVO | 6.093,43 | ||
| 347 | 21/12/2017 | -Rimborso speseÂÂÂ Dott. Giuseppe Cicero Dott. Antonello Scacco | -Rimborso speseÂÂÂ Dott. Giuseppe Cicero Dott. Antonello Scacco | 956,00 | ||
| 346 | 20/12/2017 | -Acconto IVA Comm.le DicÂÂÂ 2017 | 56.759,51 | |||
| 345 | 20/12/2017 | Ricoh Italia | 390,95 | |||
| 344 | 20/12/2017 | Ricoh Italia | 17.248,29 | |||
| 343 | 20/12/2017 | Tari Noto | 5.562,00 | |||
| 342 | 20/12/2017 | Tari Milazzo | 1.150,00 | |||
| 341 | 19/12/2017 | Condominio Palermo | 3.930,12 | |||
| 340 | 19/12/2017 | Olivetti | 5.691,95 | |||
| 339 | 19/12/2017 | AMG-GAS | 55,10 | |||
| 338 | 19/12/2017 | Amap | 610,48 | |||
| 337 | 19/12/2017 | -Rinnovo domini IRVO | 356,60 | |||
| 336 | 19/12/2017 | Insegne Irvo Canicattì | 488,00 | |||
| 335 | 19/12/2017 | -Enel Dicembre 2017 | 2.994,88 | |||
| 334 | 15/12/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni acconto spettanze maturate | 81.290,00 | |||
| 333 | 14/12/2017 | -Modifica e assunzione Impegni | ||||
| 332 | 14/12/2017 | -IVA Com.leÂÂÂ NovÂÂÂ 2017 | 17.055,41 | |||
| 331 | 14/12/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Nov -17 | 17.055,41 | |||
| 330 | 13/12/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla tredicesima mensilità 2017 | 327.532,95 | |||
| 329 | 13/12/2017 | -Liquidazione missioni apr/ottobre 2017-olio | -Missioni svolte dal personale ispettivo olivicoltori | 5.520,91 | ||
| 328 | 13/12/2017 | -Liquidazione missioni apr/ottobre 2017 -vino | -Missioni svolte dal personale ispettivo odcc | 52.572,78 | ||
| 327 | 13/12/2017 | -Liquidazione missioni apr/ottobre 2017-istituzionali | -Missioni svolte dal personale per motivi istituzionali | 4.290,16 | ||
| 326 | 13/12/2017 | -Condominio Alcamo | 314,18 | |||
| 325 | 11/12/2017 | Saldo Imu-Tasi 2017 | 13.671,00 | |||
| 324 | 05/12/2017 | -Comitato Interno per la Salvaguardia dell’Imparzialità | -Comitato Interno per la Salvaguardia dell’Imparzialità | |||
| 323 | 05/12/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Somme in entrata 62.500,00 | ||
| 322 | 04/12/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ novembre 2017 | 353.531,28 | |||
| 321 | 04/12/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €1.651.780,38 sul Cap.E000031 -Ass. Reg. Agr. Saldo Contributo Annuo per IRVO | ÂÂÂ | ||
| 320 | 04/12/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €94.729,46 sul Cap.E000033 -Ass. Reg. Agr. Saldo Contributo ANNUO Pers. Ex EAS | |||
| 319 | 29/11/2017 | -Pagamenti AGEA | Prenotazione d’impegno | 970.214,04 | ||
| 318 | 29/11/2017 | -Pagamento II acconto IRES | 6.549,10 | |||
| 317 | 28/11/2017 | -Conferimenti incarichi vari Prowein 2018 | 5.700,00 4.500,00+iva 7.000,00 | |||
| 316 | 27/11/2017 | accertamento somma | -Accertamento somme di €14.423,64 sul Cap.E000033 -Retribuzioni Personale Ex EAS Ottobre 2017 | |||
| 315 | 27/11/2017 | -Acquisto 1750 buoni pasto | 9.991,80 | |||
| 314 | 27/11/2017 | -DIMMISIONI Dott. Corrado Gurrieri | ||||
| 313 | 27/11/2017 | -fornitura servizio riparzione frigo | -incarico ditta CE.AS.EL ed impegno di spesa | 550,00+Iva | -preventivo del 22/11/2017 | |
| 312 | 22/11/2017 | -Revoca DDG | -revoca DDG 302 del 14/11/2017 | -DDG 312 DEL 22/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | ||
| 311 | 22/11/2017 | -impegno e liquidazione somma | -controversia Panastudio Productions sas/IRVOS | 430,75 | -DDG 311 DEL 22/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | |
| 310 | 22/11/2017 | -ENEL | Fatt nov. 2017 | 3.498,71 | ||
| 309 | 22/11/2017 | -Riparazione condizionatore | -Fattura/2017ÂÂÂ SEAT | -IMPEGNO € . 47,60 | ||
| 308 | 21/11/2017 | -Incasso somma sul cap. E 106 | ||||
| 307 | 20/11/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €443.287,13 sul Cap.E000031 -Retribuzioni Personale Ottobre 2017 | |||
| 306 | 16/11/2017 | -Servizio derattizzazione e monitoraggio locali Cantina di microvinificazione | 1.024,80 | |||
| 305 | 15/11/2017 | -Incarico Sorveglianza Sanitaria dipendenti sedi Irvo di Alcamo e Marsala | 950,00 | |||
| 304 | 15/11/2017 | -Incarico Sorveglianza Sanitaria dipendenti sede Irvo di Milazzo | 200,00 | |||
| 303 | 14/11/2017 | -Impegno Somma | -controversia Soc. Coop a r.l. Palermo 2000/IRVOS | 217,50 | -DDG 303 DEL 14/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | |
| 302 | 14/11/2017 | -impegno somma | -controversia Panastudio Productions sas/IRVOS | 217,50 | -DDG 302 DEL 14/11/2017 E RELATIVI ALLEGATI | |
| 301 | 13/11/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Ottobre-17 sanzioni Iva | ||||
| 300 | 13/11/2017 | -IVA Commerciale Ottobre 2017 | ||||
| 299 | 10/11/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ ottobre 2017 | 351.143,55 | |||
| 298 | 09/11/2017 | -commercializzazione lieviti | -approvazione nuovo avviso commercializzazione lieviti | |||
| 297 | 09/11/2017 | -modifica affidamento ed impegno incarico ditta Sicurezza Lab srl | 160,00+iva | |||
| 294 | 31/10/2017 | -Tim ottobre 2017 | 4.152,64 | |||
| 293 | 31/10/2017 | -Ricarica conto postale | 400,00 | |||
| 292 | 31/10/2017 | -VERS.TO RITENUTE CON RAVV.TO | -COMPENSI LIQ.TI 02/2016 | 764,64 | ||
| 291 | 25/10/2017 | -SALDO TARI ALCAMO 2017 | 308,00 | |||
| 290 | 25/10/2017 | -SALDO TARI PALERMO 2017 | 2.176,00 | |||
| 289 | 24/10/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Accertamento somme capitolo E00071 | Somme in entrata 42.000,00 | ||
| 288 | 23/10/2017 | -FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | -AFFIDAMENTO DIRETTO | 978,94 | ||
| 287 | 23/10/2017 | Enel | -FATTURE OTTOBRE 2017 | 4.283,75 | ||
| 286 | 23/10/2017 | -Controversia Associazione Scena Dinamica / Irvo | -spese legali e somme accessorie decreto ingiuntivo | 977.95 | -Decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva notificato il 31 marzo 2017 – Nota irvo n. 9576/c Pos. D del 5.8.13-Atto di precetto del 12 luglio 2017-Nota Irvo n. 9777/D del 6 ottobre 2017-Mail Avv. Carroccio del 6 ottobre 2017-Mail pec Avv. Carroccio del 12 ottobre 2017-DDG n. 295 del 30 giugno 2017 | |
| 285 | 23/10/2017 | -conferimento incarico arch. Francesca Serio realizzazione strutture espositiveÂÂÂ Prowein 2018 | 6.091,00 | |||
| 284 | 20/10/2017 | -Iscrizione IRVO al catalogo servizi | -Approvazione manifestazione di interesse “Allegato 2” | -Elenco + CD pubblicazioni U.O. Viticoltura e Laboratori – attestati di collaborazione cantine | ||
| 283 | 16/1072018 | -Affidamento ditta Micros@les aggiornamento Template sito istituzionale | 490,00+ iva | |||
| 282 | 16/10/2017 | -Nomina vice Consegnatario Marsala | ||||
| 281 | 13/10/2017 | -Affitto garage IRVO Palermo | fattura2017 | 2.062,50 | ||
| 280 | 13/10/2017 | -Ordine Mepa (buoni benzina) | Fatture 2017 | 5.000,00 | ||
| 279 | 12/10/2017 | -richiesta preventivi architetti -realizzazione strutture espositive – Prowein 2018 | 10.000,00 | |||
| 278 | 12/10/2017 | -determina a contrarre per servizio spedizione merci – Vinitaly 2018 | 18.000,00 | |||
| 277 | 11/10/2017 | -determina a contrarre per servizi – hostess – bicchieri – trasporto Prowein 2018 | 19.000,00 | |||
| 276 | 09/10/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Sett-17 | 1.336,45 | |||
| 275 | 09/10/2017 | -IVA Commerciale Sett- 2017 | 8.805,86 | |||
| 274 | 09/10/2017 | Affidamento diretto CLS Inf. | -agg.to software fatt.re | 366,00 | ||
| 273 | 09/10/2017 | liquidaz. e impegno Nuova EMI srl | 1.607,80 | |||
| 272 | 09/10/2017 | -Controversia Irvo/Banca Sistema Spa | -Opposizione a decreto ingiuntivo | 6.093,43 | -Ricorso per decreto ingiuntivo del 21 aprile 2017 e provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo.Nota Avv. Stallone del 3 ottobre 2017Nota Avv. Miceli del 6 ottobre 2017 ed allegatoNota irtvo del 3 ottobre 2017 | |
| 271 | 03/10/2017 | -Ravvedimento Operoso Irpef mese di Agosto 2017 | 704,01 | |||
| 270 | 28/09/2017 | -Disimpegno somma | 6.756,19 | |||
| 269 | 28/09/2017 | – Rip, furgone Marsala | 696,87 | |||
| 268 | 28/09/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ settembre 2017 | 384.684,55 | |||
| 267 | 27/09/2017 | -ASSICURAZIONE CROMA 2017/18 | Polizza | 984,00 | ||
| 266 | 27/09/2017 | -ORDINE MEPA | -FORNITURA MATERIALE IGENICO SANITARIO | 961,31 | ||
| 265 | 27/09/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €990.633,49 sul Cap.E000031 per Funzionamento Ente | |||
| 264 | 27/09/2017 | -Accertamento somma | -Accertamento somme di €28.846,90sul Cap.E000033 per Personale Ex EAS | |||
| 263 | 26/09/2017 | -Accordo Operativo IRVO – SAAF | ||||
| 262 | 26/09/2017 | -Accordo Operativo IRVO – SAAF per studio vitigni minori | ||||
| 261 | 22/09/2017 | -Impegno di spesa per pagamento fatture Inps di Palermo e Inps di Trapani | 105,96 | |||
| 260 | 21/09/2017 | -Compensi Organi Istituzionali | -Compensi Presidende,Compensi Consiglio di amministrazione,Compensi colleggio revisori | 40.000,00 | ||
| 259 | 21/09/2017 | -Prowein 2018 incarico locazione area comprensiva di tasse auma fiera messe dusseldorf | 77.907,05 | |||
| 258 | 21/09/2017 | -decreto accertamento somma Prowein 2018 | 6.710,00 | |||
| 257 | 21/09/2017 | -Impegno di spesa consegna fascette di Stato fabbisogno 2018 | -Impegno di spesa consegna fascette di Stato fabbisogno 2018 | 549,00 | ||
| 256 | 21/09/2017 | -ENEL AGOSTO/SETTEMBRE 2017 | 11.591,47 | |||
| 255 | 21/09/2017 | -BANCAFARMAFACTORING. | 1.642,13 | |||
| 254 | 20/09/2017 | -RIPARAZIONE SERRANDE. PA | 561,20 | |||
| 253 | 20/09/2017 | -OLIVETTI ASSISTENZA CENTRALINO | 4.553,56 | |||
| 252 | 20/09/2017 | -RICOH ITALIA ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE | 9.255,27 | |||
| 250 | 19/09/2017 | -PolizzeÂÂÂ Assicurative SedeÂÂÂ ÂÂÂ Cantina Sperimentale MARSALA | anno 2017 | 1.561,12 | ||
| 249 | 19/09/2017 | decreto | -sostituzione estintori | 434,32 | ||
| 248 | 18/09/2017 | -PolizzeÂÂÂ Assicurative SedeÂÂÂ MILAZZO | anno 2017 | 580,00 | ||
| 247 | 13/09/2017 | -impeg. a favore dittaÂÂÂ Ausonia | -acquisto fogli A/4 per prelivi vini a DO | 372,10 | ||
| 246 | 13/09/2017 | -IVA Commerciale Agosto 2017 | ÂÂÂ | 13.154,60 | ||
| 245 | 13/09/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Agosto-2017 | ÂÂÂ | 2.750,72 | ||
| 244 | 12/09/2017 | Decreto incarico | -Pulizia caditoie cantina di micro | 970,00+iva | ||
| 243 | 12/09/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | – | -Somme in entrata 30.000,00 | ||
| 242 | 08/09/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ agosto 2017 | 360.213,48 | |||
| 241 | 06/09/2017 | pOLIZZE ASSICURATIVE | ANNO 2017 | 2.262,30 | ||
| 240 | 06/09/2017 | -Approvazione Contratto Integrativo Decentrato – utilizzo Famp 2017 | 197.241,00 | |||
| 239 | 31/08/2017 | -Acquisto DPI ( scarpe, elmetti, camici) | 878,40 | |||
| 238 | 31/08/2017 | -Fornitura di un corso per RSPPÂÂÂ per datore di lavoro rischio medio | 305,00 | |||
| 237 | 31/08/2017 | -Spese condominiali desd Alcamo (gennaio/giugno 2017) | 255,46 | |||
| 236 | 31/08/2017 | Decreto incarico | -Sostituzione elettropompa impianto idrico cantina sperimentale | 305,00 | ||
| 235 | 29/08/2017 | fatt telecom | 5260,85 | |||
| 234 | 29/08/2017 | -atto di accertamento Comune di Noto | impegnoÂÂÂ 80,02 | |||
| 233 | 29/08/2017 | -Impegno di spesa a favore di Carlo Erba Reagents S.r.lÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ 999,19+IVA | -999,19+IVA | |||
| 232 | 25/08/2017 | -Certificazione Veronafiere S.p.A. | -Ritiro in autotutela certificazione crediti Veronafirere S.p.A. ( ex Ente Aut. Per le Fiere di Verona) | ddg | ||
| 231 | 24/08/2017 | -imp.ÂÂÂ ditta LeghornGroupÂÂÂ ÂÂÂ acquisto sigilli a fascette | 972,34 | |||
| 230 | 24/08/2017 | -Incasso somma per competenze personale distaccato | -indennità posizione parte variabile da corrispondere al Dr F. Capraro in assegnazione temporanea all’ESA | 11.927,65 | ||
| 229 | 03/08/2017 | -IVA Commerciale Luglio 2017 | 19.290,88 | |||
| 228 | 03/08/2017 | -IVA Ist.le da split Pay Luglio-17 | 5.960,77 | |||
| 227 | 01(08/2017 | -DDG Aggiudicazione | -Materiale di consumo per cantina sperimentale | 1.792,61 | ||
| 226 | 31/07/2017 | -Pagamento IRES/IRAP 2016/2017 | impegno di spesa | 1,00 | ||
| 225 | 31/07/2017 | -Inpegno somma per pagamento anticipqazione indennità di buonuscita | -Inpegno somma per pagamento anticipqazione indennità di buonuscita Sig. Augello Giuseppe | 7.677,90 | ||
| 224 | 31/07/2017 | -Inpegno somma per pagamento IRAP in favore dell’Agenzia delle Entrate | 11.498,67 | |||
| 223 | 31/07/2017 | -AMG.GAS PALERMO | 49,06 | |||
| 222 | 31/07/2017 | -CONDOMIO PALERMO | 2.015,30 | |||
| 221 | 31/07/2017 | -AMAP Palermo | 628,60 | |||
| 220 | 28/07/2017 | -Rimborso spese per missioni Dott. Onofrio Corona | -Periodo mesi da Gennaio a Giugno 2017 | 429,40 | ||
| 219 | 28/07/2017 | -Accertamento somma di € 241.560,00sul cap E122, Prowein 2018 | ||||
| 218 | 28/07/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ luglio 2017 | 353.768,23 | |||
| 217 | 26/07/2017 | -Controversia Panastudio Productions S.a.s/Irvo | -Impegno spesa residuo pignoramento presso terzi | 12.077,22 | -Atto di pignoramento presso terzi del 27 aprile 2017 | |
| 216 | 26/07/2017 | -impegno di spesa a favore di HTS Enologia Ditta Sardo Francesco Giuseppe | 765,00+IVA | |||
| 215 | 26/07/2017 | Aggiornamento CMS sito istituzionale | 500,00 + iva | |||
| 214 | 25/07/2017 | -AssicurazioneÂÂÂ RC Punto/Croma 2017 | polizze | 2.066,00 | ||
| 213 | 25/07/2017 | -determina a contrarre per fornitura materiale di consumo per la cantina di microvinificazione | 1.600,00 + iva | -nota prot. n. 7304 del 20/07/2017 | ||
| 212 | 25/07/2017 | – commercializzazione lieviti | ||||
| 211 | 24/07/2017 | -Rimborso spese per missioni Dott. Giuseppe Cicero | -Periodo mesi da Gennaio a Giugno 2017 | 3.229,00 | ||
| 210 | 20/07/2017 | abbonamenti riviste tecniche | 290,00 | |||
| 209 | 20/07/2017 | -Accertamento somma | 2.300,09 | |||
| 208 | 19/07/2017 | -Liquidazione Competenze lugl 2017 | 20,00 | |||
| 207 | 18/07/2017 | -Accertamento somme capitolo E00071 | -Somme in entrata 89.575,67 | |||
| 206 | 18/07/2017 | manutenzione impianti | 402,60 | |||
| 205 | 13/07/2017 | Rimborsi dr. Cicero | 1.354,54 | |||
| 204 | 12/07/2017 | -accertamento somme OdCC Olio | ||||
| 203 | 12/07/2017 | -accertamento sottoconto n.995 euro 697.333,00 | ||||
| 202 | 11/07/2017 | -PagamentoÂÂÂ IVA Commer.le | 22.401,89 | |||
| 201 | 11/07/2017 | -pagamento IVA Ist.le lug-17 | 6.725,24 | |||
| 200 | 11/07/2017 | -Componenti Comitato di Certificazione Vini | ||||
| 199 | 30/06/2017 | – Partime dipendente sig. Alletto | ||||
| 198 | 29/06/2017 | -impegno di spesa a favore di HTS Enologia | 939,57 + iva | |||
| 197 | 29/06/2017 | -impegno di spesa a favore di HTS Enologia | 967,00+ iva | |||
| 196 | 29/06/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità di giugno 2017 | – | 385.701,59 | ||
| 195 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Ditta Lo Vecchi Filippo per Riparazione ugrebti laboratorio IRVO PA | 488,00 | ||
| 194 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Riscossione Sicilia S.p.A rottamazione Cartella tasse varie | 8.708,36 | ||
| 193 | -29/06/2017 | -Impegno somma a favore dell’ASP 6 di Palermo | -Integrazione impegno D.D.G. n. 183 del 19/06/2017 | 2,00 | ||
| 192 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Ag. Delle Entrate per Spese Telefoniche | 773,80 | ||
| 191 | 29/06/2017 | -Impegno Somma | -Ag. EntrateÂÂÂ per CCIAA di Palermo Diritti Annuali | 15,00 | ||
| 190 | 28/06/2017 | -Interventi di scerbatura ed erpicatura dei terreni dell’IRVO siti a Noto | -Affidamento incarico Az. Agricola di Turlà Rosario – impegno spesa | 1.106,17 | -Note prot. n.39/Ispica del 7/6/2017 e n.42 del 13/06/2017 del Dirigente Responsabile del Procedimento Dott. Corrado Gurrieri | |
| 189 | 28/06/2017 (ultima modifica 27/10/2021) | affidamento incarico fornitura programma informatico contabilità | 14.637,56 | |||
| 188 | 27/06/2017 | -Restituzione somme Mira Comunicazione (Corbera) e Naturalia Ingredients -Vinitaly 2017 | 1.547,00 | |||
| 187 | 26/06/2017 | -ACC. TARI MARSALA | F.24 | impegno 7.951,00 | ||
| 186 | 26/06/2017 | -TIM-TELECOM | fatture | Impegno 6.070,35 | ||
| 185 | 21/06/2017 | accertamento somme olio | ||||
| 184 | 20/06/2017 | -Accertamento somme cap. E 71/2017 | -Accertamento somme cap. E 71 proventi attività di certificazione e controllo vini | 98.000,00 | ||
| 183 | 19/06/2017 | -Impegno somma a favore dell’ASP 6 di Palermo | -Pagamento fattura n. 45-314 del 19/04/2017 dell’ASP 6 di Palermo | 581,24 | ||
| 182 | 19/06/2017 | Pensionamento dipendente Sig. D’anna Sebastiano | ||||
| 181 | 19/06/2017 | -Liquidazione missioni gen/marzo 2017-olio | -Missioni svolte dal personale ispettivo olivicoltori | 1.014,73 | ||
| 180 | 19/06/2017 | -Liquidazione missioni gen/marzo 2017 -istituzionali | -Missioni svolte dal personale per motivi istituzionali | 1.498,25 | ||
| 179 | 19/06/2017 | -Liquidazione missioni gen/marzo 2017-vino | -Missioni svolte dal personale ispettivo odcc | 30.337,13 | ||
| 178 | 19/06/2017 | -RICOH ITALIA | Fatture | -IMPEGNO €. 13.454,29 | ||
| 177 | 19/06/2017 | -ASSISTENZA CENTRALINO | 4.612.66 | |||
| 176 | 19/06/2017 | -ERREBIAN MATERIALE DI CANC. | 2498,19 | |||
| 174 | 14/06/2017 | -Controversia Irvo/Centomedia e lode Snc | -Regolazione contabile – integrazione impegno di spesa | 232,87 | Atto pignoramento presso terziÂÂÂ notificato il 29.9.16- | |
| 173 | 14/06/2017 | -invio rdo attraverso mepa fornitura programma informativo | Capitolato Tecnico | |||
| 172 | 14/06/2017 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA Commer.le maggio 2017 | 288.041,49 | |||
| 171 | 14/06/2017 | -pagamento iva maggio 2017 | 11.968,00 | |||
| 170 | 08/06/2017 | -Contrversia Irvo/Veronafiere S.p.A. | -Opposizione del 5.6.17 a decreto ingiuntivo Veronafiere – pagamento contributo unificato | 870,00 | -Atto opposizione a decreto ingiuntivo del 5.6.17 | |
| 169 | 07/06/2017 | -autorizzazione trattativa privata Mepa acquisto DPI | 918,66 | |||
| 168 | 01/06/2017 | Comune di Marsala | 119,42 | |||
| 167 | 01/06/2017 | Cambio dest. uso fiat Croma | 990,00 | |||
| 166 | 31/05/2017 | -Conferimento incarico professionale Avv. Miceli – Controversia irvo/Veronafiere S.p.a. | -Opposizione ricorso per decreto ingiuntivo del 22 febbraio 2017 | 20.139,10 | Ricorso per decreto ingiuntivo del 22 febbraio 2017- | |
| 165 | 31/05/2017 | -accertamento per sottoconto informatico | 35.212,89 | |||
| 164 | 31/05/2017 | DDG Aggiudicazione | -Manutenzione impianto refrigerazione cantina sperimentale di microvinificazione “G. Dalmasso” | 2.147,20 | ||
| 163 | 29/05/2017 | Energia elettrica | 2.501,62 | |||
| 162 | 25/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | -Unione Italiana Vini | 1.300,00+Iva | ||
| 161 | 25/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | -Carlo Erba Reagents | 983,25+iva | ||
| 160 | 24/05/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità di maggio 2017 | 361.516,00 | |||
| 159 | 19/05/2017 | -Rinnovo Convenzione tra Asp 6 di Palermo e IRVO per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti della sede di Palermo e impegno a copertura dei pagamentii da effettuareÂÂÂ per le prestazioni rese | 2.000,00 | |||
| 158 | 12/05/2017 | TOSAP MARSALA | BOLLETTINI | 156,63 | ||
| 157 | 12/05/2017 | TARI Acconto Alcamo | F 24 | 205,00 | ||
| 156 | 12//05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Astori tecnica | 843,00+iva | |||
| 155 | 12/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Gibertini Elettronica | 436,00+iva | |||
| 154 | 12/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Testo | 745,00+iva | |||
| 153 | 12/05/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE Achthedon | 390,00+iva | |||
| 152 | 12/05/2017 | -servizio fatturazione elettronica alla p.a. | impegno spesa | 36,60 | ||
| 151 | 12/05/2017 | -ravvedimento operoso INTRASTAT FEBBRAIO 2017 | 65,00 | |||
| 150 | 10/05/2017 | -Impegno di spesa anticipo missione | -Anticipo missione Sig. Raccuglia Giacomo Luca | 248,00 | ||
| 149 | 09/05/2017 | -Determina a contrarre | -Manutenzione impianto refrigerazione cantina sperimentale di microvinificazione | 2.200,00 | ||
| 148 | 08/05/2017 | -IVA Commerciale Aprile 2017 | 4.682,26 | |||
| 147 | 05/05/2017 | -Contratto individuale di lavoro della D.ssa M. L. Germanà | ||||
| 146 | 05/05/2017 | Telecom | Fatt. | 6.413,00 | ||
| 145 | 04/05/2017 | -accertamento somme | -Accertamento somme per Contributo funzionamento IRVO | |||
| 144 | 04/05/2017 | -accertamento somme | -Accertamento somme per emolumenti personale ex EAS | |||
| 143 | 03/05/2017 | -Accertamento somme cap. E 71/2017 | -Accertamento somme cap. E 71 proventi attività di certificazione e controllo vini | 198.000,00 | ||
| 142 | 03/05/2017 | -fornitura bicchieri assaggia olio | 902,80 | |||
| 141 | 28/04/2017 | Contratto individuale di lavoro della D.ssa E. Mule’ | ||||
| 140 | 28/04/2017 | -Contratto individuale di lavoro della D.ssa G. Corrao | ||||
| 139 | 27/04/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità di aprile 2017 | 378.958,62 | |||
| 138 | 26/04/2017 | Varie ditte | Estintori SEDE | 1.237,30 | ||
| 137 | 26/04/2017 | Vigilanza sede Palermo | 2.646,33 | |||
| 136 | 26/04/2017 | Tari Acconto Palermo | F24 | 2.194,00 | ||
| 134 | 20/04/2017 | -Dotazione organica dell’IRVO al 31/12/2017 | ||||
| 132 | 19/04/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | Carlo Erba | 971,80+iva | ||
| 131 | 19/04/2017 | License Windows | 600,00 | |||
| 130 | 19/04/2017 | -Affidamento incarico fornitura buoni pasto in formato elettronico – ditta Day Ristoservice SpA | 7.000,00 | |||
| 129 | 19/04/2017 | Controversia Di Giovanni/IRVO | Atto citazione Giudice di pace Noto del 15.2.17 | 631,51 | ||
| 128 | 18/04/2017 | Condomini Palermo | quote | 2.366,00 | ||
| 127 | 18/04/2017 | -MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI 2017 | 4.122,47 | |||
| 126 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro del Dott. C. Gurrieri | ||||
| 125 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa M.R. Riotto | ||||
| 124 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa M.R. Miciletta | ||||
| 123 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa P.M. Catanzaro | ||||
| 122 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro del Dott. M. Riccobono | ||||
| 121 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa S. Pellegrino | ||||
| 120 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa F. Salvia | ||||
| 119 | 10/04/2017 | -Contratto individuale del lavoro della D.ssa E. Mule’ | ||||
| 118 | 05/04/2017 | richiesta preventivo ditta Fara fornitura bicchieri olio | impegno di spesa su cpa. 70 | 829,60 | ||
| 117 | 05/04/2017 | -Pagam.to IVA Ist.le MARZO 2017 | 2.492,05 | |||
| 116 | 05/04/2017 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA Commer.le marzo 2017 | 56.481,74 | |||
| 115 | 04/04/2017 | -COSTITUZIONE (U.P.D.) PER I PROCEDMENTI DISCIPLINARI | ||||
| 114 | 29/03/2017 | Restituzione somma alla Associazione Providi- erronemente versata all’istituro | 80.000,00 | |||
| 113 | 29/03/2017 | Intervento tecnico software gestione presenze | 360,00+ iva | |||
| 112 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr.ssa Adriana Turco | ||||
| 111 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Giuseppe Torina | ||||
| 110 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Vincenzo Barletta | ||||
| 109 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Vincenzo Caselli | ||||
| 108 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Dario Di Bernardi | ||||
| 107 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Antonio Sparacio | ||||
| 106 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Giuseppe Russo | ||||
| 105 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Lucio G. Monte | ||||
| 104 | -28/03/2017 | -Approvazione Contratto Individuale di lavoroÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ Dr. Daniele Oliva | ||||
| 103 | 27/03/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ marzo 2017 | 409.761,32 | |||
| 102 | 27/03/2017 | -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ ANTICIPAZIONE DELL’INDENNITA’ DIBUONUSCITA | -PAGAMENTO RELATIVO ALL’ ANTICIPAZIONE DELL’INDENNITA’ DIBUONUSCITAÂÂÂ SIG. DE MARIA GIOVANNI | 4.495,89 | ||
| 101 | 23/03/2017 | Converge | Fatt. | 6.524,56 | ||
| 100 | 16/03/2017 | LG IMPIANTI | Lavori Stra. | 994,30 | ||
| 99 | 16/03/2017 | -Accertamento somme | -Accertamento somme da Ass.Reg. Agricoltura per Emolumenti Pers. Ex EAS per €34.500,00 CAP. E000033 | |||
| 98 | 16/03/2017 | Accertamento somme | -Accertamento somme da Ass.Reg. Agricoltura per funzionamento Ente per €697.333,00 CAP. E000031 | |||
| 97 | 16/03/2017 | decreto | Avviso per comunicazione Vinitaly | |||
| ÂÂÂ 96 | 16/03/2017 | Missione dipendenti vinitaly 2017 | 12.000,00 | |||
| ÂÂÂ 95 | 16/03/2017 | Incarico Verona fiere Vinitaly 2017 | 1.145.926.000,00 | |||
| 94 | 15/03/2017 | Impegno somma | -conferimento incarico e impegno sommaÂÂÂ afavore dell’Hotel De’ Capuleti di Verona per Vinitaly 2017 | 10.800,00 | ||
| 93 | 14/03/2017 | -Richiesta fabbisogno 2018 contrassegni di Stato | -Impegno spesa contrassegni | 10.069,59 | Cap. 70 Spese DO | |
| 92 | 14(03/2017 | Lombardi Luigi | Fatt | 621,59 | ||
| 91 | 14/03/2017 | -Pagamento iva istituzionale febbraio 2017 | 7.976,47 | |||
| 90 | 14/03/2017 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA Commer.le febbraio 2017 | 39.803,86 | |||
| 89 | 14/03/2017 | -Progetto FESR 4.1.1.1. | -Accertamento somme saldo | 85.546,99 | -Application Form del progetto FESR 4.1.1.1. | |
| 88 | 13/03/2017 | -Decreto aggiudicazione acquisto materiale di consumo per cantina di microvinificazione | 2.144,50 | |||
| 87 | 10/03/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | Astori tecnicaq | 800,00+iva | ||
| 86 | 10/03/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | Accredia | 598,72+iva | ||
| 85 | 10/03/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | Carlo Erba | 390+iva | ||
| 84 | 08/03/2017 | determina a contrarre | acquisto buoni pasto | 7.000,00 | ||
| 83 | 08/03/2017 | -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO RELATIVO AL RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI AGG. E ASSIST. SOFTWARE GESTIONE SIPENDI DITTA MAGGIOLI INFORMATICA | -PAGAMENTO RELATIVO RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI AGG. E ASSIST. SOFTWARE GESTIONE SIPENDI DITTA MAGGIOLI INFORMATICA | 7.246,80 | ||
| 82 | 07/03/2017 | -conferimento incarico trasporto merce (vino e calici) e acquisto calici per partecipare al Vinitaly 2017 | 25.996,24 | |||
| 81 | 07/03/2017 | -Decreto | -materiali prelevamento campioni | 1.862,94 | ||
| 80 | 07/03/2017 | -Decreto | -forniture e assistenza neopost | 800,00 | ||
| 79 | 07/03/2017 | -Decreto | -riparazioni impianti IRVO | 1.000,00 | ||
| 78 | 07/03/2017 | -Decreto | -enel tutte le sedi IRVO mensile | 4.116,69 | ||
| 77 | 07/03/2017 | -Decreto | -assistenza server IRVO | 6.500,00 | ||
| 76 | 07/03/2017 | ERREBIAN | Fatt. | imp. 2498,19 | ||
| 75 | 07/03/2017 | -decreto accertamento somme vinitaly 2017 | 1.445.350,00 | |||
| 74 | 06/03/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | -Camera Commercio Bari 800 + IVA | 1.861,58 | ||
| 73 | 03/03/2017 | -POLIZZE AUTO PANDA-DUCATO 2017 | -RC AUTO UNIPOLSAI | 1.350,00 | ||
| 72 | 06/03/2017 | -Impegno di spesa pagamento missioni personale irvo | -Liquidazione missioni svolte dal personale dell ‘ Ente per attività istituzionali nei mesi di nov-dic. 2016 | |||
| 71 | 03/03/2017 | -Impegno di spesa pagamento missioni personale irvo | -Liquidazione missioni svolte dal persona ispettoti ODCC dell’Ente nei mesi di Nov-Dic 2016 | 13.037,56 | ||
| 70 | 03/03/2017 | Determina a contrarre | Materiali di cancelleria | 2.500,00 | ||
| 69 | 02/03/2017 | -Impegno di spesa pagamento missioni personale irvo | -Pagamento missioni personale irvo inerenti attività ispettiva agli olivicoltori nei mesi di nov. E dic. 2016 | 1.261,72 | ||
| 68 | 24/02/2017 | -nomina referente prevenzione della corruzione | ||||
| 67 | 23/02/2017 | Incarico consulenza fiscale dr. Alessandro La Marca | 14.220,00 | |||
| 66 | 23/02/2017 | -delega punto ordinante | ||||
| 65 | 23/02/2017 | -Fornitura di un corso di formazione per RSPP- per datore di lavoro | 305,00 | |||
| 64 | 21/02/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità diÂÂÂ febbraio 2017 | 346.923,57 | |||
| 63 | 21/02/2017 | -Determina a contrarre – Acquisto materiale di consumo per cantina di microvinificazione | 2.310,00 | |||
| 62 | 21/02/2017 | nomina viceconsegnatario | ||||
| 61 | 17/02/2017 | -Trasormazione auto in autocarro | 1.000,00 | |||
| 60 | 16/02/2017 | -Anticipazione indennità di buonuscita sig. Manzo | 3.413,35 | |||
| 59 | 16/02/2017 | revisione analisi panel olio | 103,09 | |||
| 58 | 15/02/2017 | -Impegno somme per anticipo missioni per visite ispettive | 8.044,00 | |||
| 57 | 09/02/2017 | -pagamento iva split payment | 6.263,87 | |||
| 56 | 09/02/2017 | pagamento iva | 100.638,13 | |||
| 55 | 08/02/2017 | assenze parentale comparto | riepilogo parentale | |||
| 54 | 08/02/2017 | assenze mallia dirigenti | riepilogo assenze triennio | |||
| 53 | 08/02/2017 | assenze malattia comparto | riepilogo assenze triennio | |||
| 52 | 08/02/2017 | -autorizzazione a contrarre per trasporto merce (vino e calici) e acquisto calici per partecipare al Vinitaly 2017 |
31.000,00 | |||
| 51 | 08/02/2017 | -Autorizzazione missione a Dusselforf (Germania) del Dott. V. Cusumano, G. Torina e F. Di Stefano _ nomina funzionario delegato e impegno somma |
6.950,00 | |||
| 50 | 06/02/2017 | -Prowein 2017 incarico locazione strutture espositive fiera messe dusseldorf | 124.977,00 | |||
| 49 | 03/02/2017 | -Pagamento premio assicurazione anno 2017 e conguaglio anno 2016 in favore dell’ Inail | 14.737,60 | |||
| 48 | 03/02/2017 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | 1.861,58 | |||
| 47 | 01/02/2017 | -incarico professionale cons.fiscale | 23.700,00 | |||
| 46 | 01/02/2017 | Delega firma reversali | ||||
| 45 | 30/01/2017 | Canone | Abbonamento RAI | 407,35 | ||
| 44 | 30/01/2017 | -Retribuzioni personale dipendente e pensioni relative alla mensilità di gennaio 2017 | ||||
| 42 | 26/01/2017 | -Spese di coltivazione vigneto sperimentale Chitarra 2017-2029 | 1.000/anno | |||
| 41 | 26/01/2017 | -Spese di coltivazione vigneto sperimentale Chitarra 2017-2029 | 1.500/anno | |||
| 40 | 26/01/2017 | -Spese di coltivazione vigneto sperimentale Biesina 2017-2019 | 1.200/anno | |||
| 39 | 24/01/2017 | Controversia Hermes Association/Irvo | Ricorso per decreto ingiuntivo dal 14.9.15 | 17.308,75 | Ricorso per decreto ingiuntivo 14.9.15 DDg 589/13 e DDG 424/14 Avviso liquidazione imposta registro n. 714/15 | |
| 38 | 24/01/2017 | -contratto di licenza d’uso gratuita ceppo di lievito | -contratto IRVO/OlivaÂÂÂ per l’uso gratuito del ceppo di lievito SCO-IRVO-1 in progetti | -nessuna | -Direttiva 98/44/CE del 6/7/1998 – Decreto Legislativo 10/2/2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) | |
| 37 | 24/01/2017 | -contratto di licenza d’uso gratuita ceppo di lievito | -contratto IRVO/OlivaÂÂÂ per l’uso gratuito dei ceppi di lievito A1-40, A1-43, A2-40, B2-22, B2-25, B3-10, B3-14, B3-43, D1-1 in progetti | -nessuna | -Direttiva 98/44/CE del 6/7/1998 – Decreto Legislativo 10/2/2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) | |
| 36 | 24/01/2017 | -contratto di licenza d’uso gratuita ceppo di lievito | -contratto IRVO/OlivaÂÂÂ per l’uso gratuito del ceppo di lievito Km L2009 in progetti | -nessuna | -Direttiva 98/44/CE del 6/7/1998 – Decreto Legislativo 10/2/2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) | |
| 35 | -23/01/2017 | -Anticipazione indennità di buonuscita | ||||
| 34 | -23/01/2017 | -Anticipazione indennità di buonuscita | ||||
| 33 | -23/01/2017 | -Assicurazione Generale di Barcellona di Pozzo di Gotto | ||||
| 32 | -23/01/2017 | -Part-time regolare | ||||
| 31 | 20/’1/2017 | Abbonamento al Sole 24 Ore | 259,00 Iva inclusa | |||
| 30 | 20/01/2107 | -AccertamentoÂÂÂ somme Capitolo E 71 | -AccertamentoÂÂÂ somme Capitolo E 71 – Introiti derivanti dall’attività di certificazione controllo vini a DO e – IGP 1° sem. 2017 | 600.000,00 | ||
| 28 | 19/01/2017 | -RICARICA CARTA CONSEGNATARIO | 3.000,00 | |||
| 26 | 19/01/2017 | Affitto V piano | affitto | 13.400,00 | ||
| 25 | 19/01/2017 | Energia elettrica | 5.805,79 | |||
| 24 | 19/01/2017 | Spese telefoniche | 6.112,10 | |||
| 23 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 22 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 21 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 20 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 19 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 18 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 17 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 16 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 15 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 14 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 13 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 12 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 11 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 10 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 9 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 8 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 7 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 6 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 5 | -18/01/2017 | -Conferimento incarico dirigenziale | ||||
| 4 | 17/01/2017 | Progetto ViEnergy | Trasferimento saldi Partner | 387.094,88 | Application form progetto | |
| 3 | 16/01/2017 | -INCARICO CONSULENZA FISCALE | 3172,00 | |||
| 2 | 11/01/2017 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA Commer.le dic 2016 | 23.494,44 | |||
| 1 | 02/01/2017 | Prosecuzione contratto | -Prosecuzione Contratto a tempo determ.senza soluzione di continuità dell’arcc. Filippo Di Stefano | |||
| 323 | 30/12/2016 | -IMPEGNO DI SPESA e liquidazioneÂÂÂ COMPENSi in favore del COMMISSARIO STRAORDINARIO ENTE DR. MARCELLO GIACONE e del collegio dei revisori in carica | 10.994,46 17.333,33 | |||
| 322 | 30/12/2016 | -Accertamento e rimborso somme erroneamente versate Piano dei Daini Soc. Agr. | -Accertamento e rimborso somme erroneamente versate per rivendicazione uveÂÂÂ Piano dei Daini Soc. Agr. | 16.221,15 | ||
| 321 | 30/12/2016 | -PROSEGUIMENTO INCARICO PULIZIE | 39.163,19 | |||
| 320 | 30/12/2016 | -Stipula contratto CLS Informatica srl gestione portale web | 48.787,80 | |||
| 319 | 30/12/2016 | Condomini Alcamo Milazzo | 897,26 | |||
| 318 | 29/12/2016 | -rimborso spesecomponenti commissioni fuori sede | -rimborso spese | 5.000,00 | -Cap. 70ÂÂÂ Spese DO | |
| 317 | 29/12/2016 | -pagamento contrassegni di Stato IPZS | -contrassegni Cerasuolo di Vittoria | 9.206,86 | -Cap. 70ÂÂÂ Spese DO | |
| 316 | 29/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL DIRETTORE E IDIRIGENTI DELL’IRVO | -PAGAMENTO INDENNITà DI RISULTATO PER L’ANNO 2016 | 77.958,89 | ||
| 315 | 29/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA | -PAGAMENTO FATTURA – ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016 | 8.479,00 | ||
| 314 | 29/12/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme derivanti da pagam servizi Certificaz. E analisi laboratorio viniper €150.000,00 | |||
| 313 | 29/12/2016 | Iva Istituzionale dicembre 2016 | 9.116,56 | |||
| 312 | 28/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà DICEMBRE 2016 | -STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2016 | 457.563,32 | ||
| 311 | 27/12/2016 | -IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALEÂÂÂ DELL’IRVO | -PAGAMENTO FAMP 2016 PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALEÂÂÂ DELL’IRVO | € 199.337,14ÂÂÂ LIQUIDATA
€ 87.926,18 |
||
| 310 | 27/12/2016 | -Vinitaly 2017 accertamento somme | 25.000,00 | |||
| 309 | 27/12/2016 | -Prowein 2017 affidamento incarichi | 18.274,00 | ÂÂÂ | ||
| 308 | 23/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEI DIRIGENTI DELL’IRVO | -PAGAMENTO INDENNITà DI RISULTATO PER L’ANNO 2015 | 77.958,89 | ÂÂÂ | |
| 307 | 22/12/2016 | -Predisposizione contratti licenza d’uso gratuita ceppi di lievito | -predisposizione contratti gratuiti con Dr. Daniele Oliva per licenze d’uso di ceppi di lievito per progetti | – | art. 65ÂÂÂ Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 – Codice della Proprità Industriale | |
| 306 | 22/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELl’INPS DI PALERMO | -VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E SOMME AGGIUNTIVE | 16.512,98 | ||
| 305 | 22/12/2016 | -Prowein 2017 preventivo locazione strutture espositive fiera messe dusseldorf | 134.592,00 | |||
| 304 | 22/12/2016 | -Progetto Promed | Accertamento somme | 158.935,00 | -Application FORM Progetto | |
| 303 | 22/12/2016 | -Progetto ViEnergy | Accertamento somme | 483.447,85 | -Application FORM Progetto | |
| 302 | 22/12/2016 | Eco Global | Fatt | 9.135,36 | ||
| 301 | 22/12/2016 | Condomini Palermo | Ricevute | 2.619,00 | ||
| 300 | 21/12/2016 | Determina a contrarre | -determinaÂÂÂ a contrarre – Contratto di gestione portale web-CLS Infromatica | |||
| 299 | 21/12/2016 | Acconto IVa dic 2016 | 41.004,48 | |||
| 298 | 20/12/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somm €110.000,00 sul cap.E000071 Entrate Certficazioni e controlli vino e olio | ddg | ||
| 297 | 20/12/2016 | Enel | fatture | 10.483,72 | ||
| 296 | 201/12/2016 | Telecom | Fatture | 5.039,51 | ||
| 295 | 20/12/2016 | affitto V piano | ricevuta | 3.300,00 | ||
| 294 | 19/12/2016 | missioni ispettori esterni | 4.982,64 | |||
| 293 | 19/12/2016 | Fornitura | -MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 953,50 | ||
| 291 | 16/12/2016 | Seat | 4.244,41 | |||
| 290 | 16/12/2016 | Proseguimento Ecoglobal | 2.300,00 | |||
| 289 | 16/12/2016 | -Prowein 2017 spedizione merce, servizio hostess, locazione e lavaggio bicchieri, affitto area fieristica | 96.869,00 | |||
| 288 | 16/12/2016 | -aggiornamento mappa servizi | tabella mappa | |||
| 287 | 16/12/2016 | Assistenza centralino | Fatture | 9.579,92 | ||
| 285 | 15/12/2016 | -Liquidazione tramite intervento sostitutivo | 3.415,39 | |||
| 284 | 15/12/2016 | -IMPEGNO DI SPESA MISSIONI ISPETTORIÂÂÂ da Agosto ad Ottobre 2016 | -PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE | 4.935,55 | ||
| 283 | 15/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA | -PAGAMENTO FATTURA – ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016 | 8.479,00 | ||
| 282 | 15/12/2016 | -Pagamento premio annuo Polizza Collettiva Generali S.p.A. – Indennità di Fine Rapporto dipendenti Sede periferica di Milazzo | 9.900,25 | |||
| 279 | 14/12/2016 | -IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DEL PROVIDER “SERVERPLAN S.R.L.” | -INCARICO PER LA FORNITURA DEI DOMINI PRESSO IL PROVIDER “SERVERPLAN S.R.L.” | 356,60 | ||
| 278 | 13/12/2016 | -Accertamento somme | -Accertamento somm €100.000,00 sul cap.E000071 Entrate Certficazioni e controlli | |||
| 277 | 13/12/2016 | Pagamento IVA Ist.le Nov. 2016 | 9.184,63 | |||
| 276 | 13/12/2016 | Pagamento IVA commerciale Nov. 2016 | 97.59,41 | |||
| 275 | 13/12/2016 | Tasse IMU/TASI 2016 | F24 | 13.951,00 | ||
| 274 | 09/12/2016 | -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA TREDICESIMA MENSILITà DEL 2016 | 341.375,25 | |||
| 273 | 07/12/2016 | -Accertamento somme | -Accertamento somme cap.E000033 per emolumenti ex PERS.EAS | |||
| 272 | 07/12/2016 | -Accertamento somme | -Accertamento somme cap.E000031 per funzionamento ente | |||
| 271 | 05/12/2016 | -Impegno somme relativeÂÂÂ agli emolumenti mese di novembreÂÂÂ 2016 | -Impegno somme reletiveÂÂÂ agli emolumenti mese di novembre 2016 | 348.083,12 | ||
| 270 | 21/11/2016 | -Pagamento Sanzione ICQRF | -Pagamento Sanzione da parte di Ufficio Territoriale ICQRF Sicilia | 7.000,00 | ||
| 269 | 21/11/2016 | -Accertamento somme Prowein 2017 | 241.560,00 | |||
| 268 | 18/11/2016 | Impegno somme | -Impegno somma a favore della’agenzia delle Entrate per pagamento IVA Fattura n.7/2015 di De Gustibus Italia | 1.142,99 | ||
| 267 | 15/11/2016 | Tasse IRAP | F24 | 24.878,40 | ||
| 266 | 14/11/2016 | Impegno somme | -Impegno somma a favore della’agenzia delle Entrate per pagamento ultima rata rateizzaz. Per IRAP 2015 e Acc. IRAP 2016 | 269,79 | ||
| 265 | 10/11/2016 | -Pagam.to IVA Ist.leÂÂÂ ott-. 2016 | 7.544,91 | |||
| 264 | 10/11/2016 | -Pagam.entoÂÂÂ IVA comm.le ottobre 2016 | 5.870,37 | |||
| 263 | 31/10/2016 | -Annullamento DDG n. 173 del 03.08.16 | ||||
| 262 | 31/10/2016 | -Servisio di Disifestazione Sede di Ispica | IBLEA | 859,50 | ||
| 261 | 31/10/2016 | -Lavori Urgenti Lab. palermo | -Lo Vecchio | 976,00 | ||
| 260 | 31/10/2016 | -Servizio di Pulizia | -ASB ISPICA | 6.588,00 | ||
| 259 | 31/10/2016 | -Servizio di Viglilanza | -La Ronda ISPICA | 4.758,00 | ||
| 258 | 31/10/2016 | -Manutenzione Estintori | Gamma Estintori | 1.483,89 | ||
| 257 | 31/10/2016 | -Manutenzione Impianto Elettrico | -Epas Ispica | 5.563,20 | ||
| 256 | 31/10/2016 | -impegno sommaÂÂÂ a favore di NEW SYSTEM SERVICE | 1.861,58 | |||
| 255 | 31/10/2016 | -Fornitura | -Fatture Telecom/Tim 31/10/2016 | 5.415,46 | ||
| 254 | 28/10/2016 | -Progetto “Verbumcaudo” spese di coltivazione vigneto sperimentale | 16.707,71 | |||
| 253 | 28/10/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà OTTOBRE 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà OTTOBRE 2016 | 348.646,72 | ||
| 252 | 26/10/2016 | -FORNITURA LICENZE | G&F | 585,00 | ||
| 251 | 26/10/2016 | -RINOVO GAR.SERVER 2016 | -Converge | 7.115,04 | ||
| 250 | 25/10/2016 | -IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA | -PAGAMENTO SOMMA PAGAMENTO FATTURA N. 2125967 DEL 30/06/2016 DITTA MAGGIOLI SPA | 24,00 | ||
| 249 | 21/09/2016 | Accertamentosomma | -accertamento somma € 100.000,00 sul capitolo E000071 | |||
| 248 | 20/10/2016 | -IMPEGNO DI SPESA FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. MOTISI FRANCESCO | 72,93 | ||
| 247 | 19/10/2016 | -ASS. RC.INC.FURT. LAB. | -POLIZZE ASS. GENERALI 2016 | 3.782,19 | ||
| 246 | 19/10/2016 | -ASS. RC.INC.FURT. LAB. | -POLIZZE ASS. FATA PALERMO 2016 | 4.206,07 | ||
| 245 | 19/10/2016 | Ricarica carta prepegata | 1.800,00 | |||
| 244 | 18/10/2016 | Contr Centomedia e lode/Irvo pignoramento c/o terzi del 28/09/2016 | 8.090,67 | |||
| 243 | 18/10/2016 | Controversi Cambria/Irvo | Sentenza Trib. Barcellona Pozzo di Gotto n.99/16 € 35.945,80 Sentenza n. 99/16 – Atto di precetto del 26/08/2016 | |||
| 242 | 17/10/2016 | -IMPEGNO DI SPESA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA | -PAGAMENTO SOMMA PER SALDO PREMIO POLIZZA INA PALERMO | 16,68 | ||
| 241 | 17/10/2016 | -SOSTITUZIONE SERRATURA LABORATORIO PALERMO | -CENTRO CHIAVI E SERRATURE PALERMO | 380,00 | ||
| 240 | 17/10/2016 | -Affitto Alcamo | -CONTRATTO DI LOCAZIONE ALCAMO ( DI LORENZO) | 3.151,00 | ||
| 239 | 14/10/2016 | Agenzia delle entrate | F24 TARI 2016 Alcamo | 444,00 | ||
| 238 | 12/10/2016 | -Pagam.to IVA Ist.leÂÂÂ sett. 2016 | 18.487,98 | |||
| 237 | 12/10/2016 | Pag. IVA comm.le sett. 2016 | 14.125,95 | |||
| 236 | 07/10/2016 | -IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA AGLI OLIVICOLTORI E E COMITATO DI CERTIFICAZIONE MESI DI GIUGNOÂÂÂ / LUGLIO / AGOSTO 2016 | 1.923,52 | ||
| 235 | 07/10(2016 | -IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA E DI CONTROLLOI MESI DI LUGLIO / AGOSTO 2016 | 14.421,10 | ||
| 234 | 05/10/2016 | Fornitura | ENEL | 3.459,73 | ||
| 233 | 04/10/2016 | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO FINO AL 31.12.2016 DEI DIRIGENTI DELL’ENTE | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO FINO AL 31.12.2016 DEI DIRIGENTI DELL’ENTE DR.SSA F. SALVIA – DR.SSA S. PELLEGRINO – DR. V. CASELLI – DR. M. RICCOBONO – DR.SSA E. MULE’ – DR.SSA P. CATANZARO – DR.SSA – Dr.ssa M.L. Germanà – Dr.ssa A. Turco -M.R. RIOTTO – DR.SSA G. CORRAO – DR.SSA G.M.R. MICILETTA – DR. F. CAPRARO – DR. A. SPARACIO – DR. C. GURRIERI | |||
| 232 | 04/10/2016 | -APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IRVO E ASP DI RAGUSA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL DIPENDENTE DELL’ISTITUTO DR. GURRIERI CORRADO | -APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ANNI UNO, TRA IRVO E ASP DI MESSINA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (DEC. LGS. N. 81/08) PER IL DIPENDENTE DELL’ISTITUTO DR. GURRIERI CORRADO E I SOPRALLUOGHI NEI LUOGHI DI LAVORO | |||
| 231 | 30/09/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà SETTEMBRE 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà SETTEMBRE 2016 | 342.280,93 | ||
| 230 | 28/09/2016 | -Impegno di spesa per rimborso somme | -Rimoborso somme erroneamente versate dalla ditta Casa Vinicola Poletti srl | 221,29 | ||
| 229 | 27/09/2016 | Olivetti | Ass. Centralino | 8.816,71 | ||
| 228 | 27/09/2016 | Ricoh Italia | Ass. Fotocopiatrici | 25.000,00 | ||
| 227 | 27/09/2016 | Affitto Milazzo | Quote 2016 | 10.522,00 | ||
| 226 | 27/09/2016 | Affitto Garage IRVO | Fatt 2016 | 1.900,00 | ||
| 225 | 27/09/2016 | -Tassa rifiuti Marsala 2016 | -F24 | 8.416,00 | ||
| 224 | 27/09/2016 | -Fornitura Gas | -AMG GAS | 100,47 | ||
| 223 | 27/09/2016 | -Quote Condominiale | -Condominio | 6.792,00 | ||
| 222 | 27/09/2016 | -Pulizia Alcamo | -Vam Ppitone | 2.074,00 | ||
| 221 | 27/09/2016 | Affitto V piano | Rotolo | 6.600,00 | ||
| 220 | 26/09/2016 | -APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IRVO E ASP DI MESSINA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA SEDE DI MILAZZO | -APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IRVO E ASP DI MESSINA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELLA SEDE DI MILAZZO | |||
| 219 | 22/09/2016 | Controversia Cambria/IRVO | Impegno spesa | 500,00 | Fatt. n.1/N del 25/01/2016 dr. Branca | |
| 218 | 22/09/2016 | – Controversia Pellegrino/IRVO | disimpegno somme | |||
| 217 | 21/09/2016 | -Contr. Comune Marsala/Irvo | atto di precetto | 5.299,03 | -Nota Comune di Marsala del 20.9.16 | |
| 216 | 21/09/2016 | -Controversia D’Agostino/Irvo | -pagamento fattura | no | -Sentenza Trib. Palermo n.1573/16 | |
| 215 | 20/09/2016 | -Cartella Riscossione Sicilia | -Ord.C.Appello 14.10.14 | 255,88 | -Cartella pagamento n. 29629620160058872151000 | |
| 214 | 20/09/2016 | -Contr. Crispi/Irvo | -ordinanza Tar Catania | 2.725,85 | -Nota Avv. Paterniti La Via del 18.1.16 | |
| 213 | 20/09/2016 | -BUONI BENZINA | -ENI SPA | 5.000,00 | ||
| 212 | 20/09/2016 | -Ravvedimento operoso | -Agenzia dell’entrate | 548,72 | ||
| 211 | 20/09/2016 | -Fornitura cancelleria | -SYSTERS | 917,74 | ||
| 210 | 20/09/2016 | -fornit materiale igenico san. | -Errebian | 1.005,11 | ||
| 209 | 19/09/2016 | Polizza Ass. Fiat Croma | 1.042,76 | |||
| 208 | 16/09/2016 | -IMPEGNO DI SPESA COMPENSO MENSILEÂÂÂ COMMISSARIO STRAORDINARIO ENTE DR. MARCELLO GIACONE RELATIVO AI MESI DI APRILE MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2016 | -PAGAMENTO COMPENSO MENSILEÂÂÂ COMMISSARIO STRAORDINARIO ENTE DR. MARCELLO GIACONE RELATIVO AI MESI DI APRILE MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2016 | 4.055,54 | ||
| 207 | 16/09/2016 | -IMPEGNO DI SPESA MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE IRVO NEI MESI DI MARZO / APRILE / MAGGIO / GIUGNO 2016 | -PAGAMENTO MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE IRVO INERENTI LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALIÂÂÂ NEI MESI DI MARZO / APRILE / MAGGIO / GIUGNO 2016 | 4.636,60 | ||
| 206 | 16/09/2016 | -IMPEGNO DI SPESA MISSIONI PERSONALE IRVO MESI MARZO / APRILE 2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA AGLI OLIVICOLTORI E E COMITATO DI CERTIFICAZIONE MESI MARZO / APRILE 2016 | 1.724,19 | ||
| 205 | 16/09/2016 | -Impegno spesa | ÂÂÂ -Attività di Esperto Qualificato per il monitoraggio di cinque sorgenti radiattive di Ni 63 contenute in cinque rivelatori a cattura di elettroni presenti nel Laboratorio di Ispica | 2.135,00 | ||
| 204 | 16/09/2016 | Vigilanza notturna Ufficio IRVO | KSM | 1.102,65 | ||
| 203 | 16/09/2016 | Posteggio Auto IRVO | R.S. Parking | 739,76 | ||
| 202 | 16/09/2016 | Pulizia locali IRVO | Eco- Global | 11.419,20 | ||
| 201 | 16/09/2016 | Forniture | AMG gas | 100,47 | ||
| 200 | 16/09/2016 | Forniture | Ricoh Italia | 10.002,52 | ||
| 199 | 16/09/2016 | Fornitura Voip | Telecom | 8.816,71 | ||
| 198 | 14/09/2016 | Fornitura | Enel agosto | 5.888,46 | ||
| 197 | 13/09/2016 | Impegno somme | -Impegno somma a favore Ditta Astori Tecnica per acquiato reattivi di laboratorio | 1.227,32 | ||
| 196 | 13/09/2016 | Impegno somme | -Impegno sommaÂÂÂ afvore della Ditta Cold Service di Marsala per sostitz. E manutenz. Gruppo frigo | 1.647,00 | ||
| 195 | 12/09/2016 | Pagamento Iva Ist.le agosto 2016 | 1.317,01 | |||
| 194 | 12/09/2016 | Pagamento Iva comm.le agosto 2016 | 6.842,89 | |||
| 193 | 08/09/2016 | -Impegno e liquidazione somme | -Pagamento polizza INA U.O. Noto | 5.538,57 | ||
| 192 | 08/09(2016 | -Impegno e liquidazione somme | -Stipendi mese di agosto 2016 | 394.325,04 | ||
| 191 | 07/09/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme per €1.166.500,00 trasferite dall’Ass. Reg. Agr. – Dip. Agr. Per Funzionamento Ente | |||
| 190 | 02/09/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme per €283.230,27 trasferite dall’Ass. Reg. Agr. – Dip. Agr. Per Funzion. Ente | |||
| 189 | 31/08/2016 | -PAGAMENTO AGENZIA SICILIA BELLA SRL | -PAGAMENTO AGENZIA SICILIA BELLA SRL – BIGLIETTI AEREO MOTISI/MAZARA | 376,29 | ||
| 188 | 31/08/2016 | -PAGAMENTO AGENZIA SICILIA BELLA SRL | -PAGAMENTO AGENZIA SICILIA BELLA SRL – BIGLIETTI AEREO MOTISI/LENTINI | 376,79 | ||
| 187 | 31/08/2016 | Anticipo Missione | -ANTICIPO SOMME MISSINE PANTELLERIA MOTISI | 150,00 | ||
| 186 | 31/08/2016 | fornitura | Fatt. Tim – Telecom | 6.574,00 | ||
| 185 | 30/08/2016 | -restituzione somme alla soc. coop. CVA Canicattì e alla azienda Candido Liotta | 3.921,00 | |||
| 184 | 23/08/2016 | -Anticipo missioni En. Urso | -Impegno sommaÂÂÂ per anticipo missione Urso | 161,25 | ||
| 183 | 23/08/2016 | fornitura | Assicurazione RC Marsala | 972,00 | ||
| 182 | 12/08/2016 | Impegno somme | Stipendi luglio 2016 | 339.993,93 | ||
| 181 | 09/08/2016 | Impegno somme | -Nomina Funz. Delegato per piccoli acquisti dip. R. Geraci e impegno somme per acquisto e ricarica carta prepagata | 1.000,00 | ||
| 180 | 09/08/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore dell’Agenzia delle Entrate per pag. IVA Commerciale – fatt. Lug.2016 | 18.026,84 | ||
| 179 | 09/08/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore dell’Agenzia delle Entrate per pag. IVA Istituz. Da split payment – fatt. Lug.2016 | 4.049,43 | ||
| 178 | 08/08/2016 | -Anticipo missioni En. Urso | -Impegno sommaÂÂÂ per anticipo missione Urso | 127,50 | ||
| 177 | 04/08/2016 | -PAGAMENTO FATTURA N. 314/79 DEL 12/07/2016 DELL’ASP DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA N. 314/79 DEL 12/07/2016 DELL’ASP DI PALERMO PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE ANNO 2015 ” SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI” | 170,06 | ||
| 176 | 04/08/2016 | -PAGAMENTO FATTURA DEL 10/02/2016 ALLA DITTA SICUREZZA LAB SRL | -PAGAMENTO FATTURA DEL 10/02/2016 ALLA DITTA SICUREZZA LAB SRL PER FORMAZIONE PERSONALE IRVO | 317,20 | ||
| 175 | 04/08/2016 | -PAGAMENTO MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE IRVO MAGGIO/GIUGNO 2016 | -PAGAMENTO MISSIONI SVOLTE DAL PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITA’ ISPETTIVA E DI CONTROLLO MAGGIO/GIUGNO 2016 | 1041,90 | ||
| 174 | 03/08/2016 | -APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’IRVO E IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA | -APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’IRVO E IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA | |||
| 173 | 03/08/2016 | -Partecipazione al Prowein 2017 ed accertamento somma di € 234.850,00 | ||||
| 172 | 02/08/2016 | -Impegno Somme | -Impegno somme per incarico Avv. Puleo per difesa Ente sentenza Trib. Barcellona Pozzo di Gotto | 5.463,70 | ||
| 171 | 02/08/2016 | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO FINO AL 30.09.2016 DEI DIRIGENTI DELL’ENTE DR.SSA F. SALVIA – DR.SSA S. PELLEGRINO – DR. V. CASELLI – DR. M. RICCOBONO – DR.SSA E. MULE’ – DR.SSA P. CATANZARO – DR.SSA M.R. RIOTTO – DR.SSA G. CORRAO – DR.SSA G.M.R. MICILETTA – DR. F. CAPRARO – DR. A. SPARACIO – DR. C. GURRIERI | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO FINO AL 30.09.2016 DEI DIRIGENTI DELL’ENTE DR.SSA F. SALVIA – DR.SSA S. PELLEGRINO – DR. V. CASELLI – DR. M. RICCOBONO – DR.SSA E. MULE’ – DR.SSA P. CATANZARO – DR.SSA M.R. RIOTTO – DR.SSA G. CORRAO – DR.SSA G.M.R. MICILETTA – DR. F. CAPRARO – DR. A. SPARACIO – DR. C. GURRIERI | |||
| 170 | 29/07/2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO MESI MAGGIO / GIOUGNO 2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA E DI CONTROLLO DELLE DOP E IGP MESI MAGGIO / GIOUGNO 2016 | 12.922,35 | ||
| 169 | 29/07/2016 | fornitura | Fatt. Enel luglio 2016 | 4.406,10 | ||
| 168 | 27/07/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme cap. E000033 per trasferimenti Ass. Reg. Agricoltura I semestre emolumenti personale Ex EAS per €50.000,00 | |||
| 167 | 27/07/2016 | ass. Varie | Polizze | 1.451,46 | ||
| 166 | 14/07/2016 | -PAGAMENTO IRAP PER L’ANNO 2015 E ACCONTO PER L’ANNO 2016 | -PAGAMENTO IRAP PER L’ANNO 2015 E ACCONTO PER L’ANNO 2016 | 41.894,51 | ||
| 165 | 14/07//2016 | Acconto IRES | F24 | Impegno 4.226,84 | ||
| 164 | 14/07/2016 | -Impegno somme | -Impegno somme a favore di Sara Pellegrino per spese liquidate nella sentenza della Corte d’Appello di Palermo | 6.322,85 | ||
| 163 | 08/07/2016 | -Impegno somme | -Impegno somme per integraz. pagamento Iva comm. Fatt. aprile2016 | 17,79 | ||
| 162 | 08/07/2016 | -Impegno somme | -Impegno somme per pagamento Iva comm.leÂÂÂ Fatture Giugno 2016 | 17.278,44 | ||
| 161 | 08/07/2016 | -Impegno somme | -Impegno somme per pagamento Iva istit. da split payment. Fatture Giugno 2016 | 1.029,75 | ||
| 160 | 08/07/2016 | accertamento somme | -accertamento somme per royalty sulle vendite della Lesaffre del ceppo di lievito NDA21 | 3.295,73 | ||
| 159 | 08/07/2016 | -Impegno somme | -Impegno somme a favore del Credito Siciliano Ag.1 per liquidazione competenze C/C al 30.06.2016 | 542,50 | ||
| 158 | 07/07/2016 | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER MESI UNO FINO AL 31.07.2016 DR.SSA FRANCESCA SALVIA | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER MESI UNO FINO AL 31.07.2016 DR.SSA FRANCESCA SALVIA | |||
| 157 | 07/07/2016 | -Impegno di spesa per rimborso somme | -Rimoborso somme erroneamente versate dalla ditta Romeo Vini di Romeo Antonino e C. sas | 1.220,00 | ||
| 156 | 07/07/2016 | -PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI MATURATI DI IRAP E IRPEF | -PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI MATURATI DI IRAP E IRPEF MATURATI AL 08.07.2016 | 10.382,19 | ||
| 155 | 04/07/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme CAP.E000307 da Unicredit e contestuale impegno cap. U000415 | 1.049.199,15 | ||
| 154 | 01/07/2016 | Impegno somme | -Impegno somme per rimborso spese Vinitaly 2016 per Commissario Straordinario | 54,20 | ||
| 153 | 01/07/2016 | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER MESI DUE FINO AL 31.08.2016 DR. MICHELE RICCOBONO | -PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER MESI DUE FINO AL 31.08.2016 DR. MICHELE RICCOBONO | |||
| 152 | 29/06/2016 | -TELEleasing TIM | -pag. proposta tim 2016 | 14.252,00 | ||
| 151 | 29/06/2016 | Telecom | -FATTURE aprile 2016 | 7.122,00 | ||
| 150 | 29/06/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà GIUGNO 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà GIUGNO 2016 | 340.862,52 | ||
| 149 | 22/06/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore della Dott.Salvatore Amoroso per Sentenza Corte d’Appello di Palermo | 2.537,60 | ||
| 148 | 22/06/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore della Dott.ssa Sara Pellegrino per Sentenza Corte d’Appello di Palermo | 18.968,56 | ||
| 147 | 22/06/2017 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO MESI MARZO / APRILE 2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA E DI CONTROLLO DELLE DOP E IGP MESI MARZO / APRILE 2016 | 14.175,22 | ||
| 146 | 22/06/2017 | -EROGAZIONE SOMME PIANO ASSISTENZIALE 2015 AI DIPENDENTI IRVO | –EROGAZIONE SOMME PIANO ASSISTENZIALE 2015 AI DIPENDENTI IRVO | 10.000,00 | ||
| 145 | 21/06/2016 | -Conferma ed approvazione componenti Comitato di Certificazione e Comitato diÂÂÂ Appello OdCC Vini IRVO | ||||
| 144 | 21/06/2016 | Telecom | Fatt. aprile | 3.828,71 | ||
| 143 | 21/06/2016 | ENEL | Fatt. maggio/giugno 2016 | 7.663,55 | ||
| 142 | 20/06/2016 | -PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI MATURATI DI IRAP / IRPEF / ADDIZION. REGIONALE IRPEF / ADDIZION. COMUNALE | -PAGAMENTO SANZIONI ED INTERESSI DI IRAP / IRPEF MATURATI AL 20.06.2016 ADDIZION. REGIONALE IRPEF / ADDIZION. COMUNALE MATURATI AL 21.06.2016 | 15.785,32 | ||
| 141 | 16/06/2016 | Tardivo pagamento Tassa Governativa | F23 | 333,72 | ||
| 140 | 16/06/2016 | IMU/TASI acc. 2016 | F24 | 13.952,00 | ||
| 139 | 16/06/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore dell’Ag. delle Entrate per pag.IVAcomm.le Aprile 2016 | 121.545,22 | ||
| 138 | 16/06/2016 | Impegno somme | -A favore Ag. Entrate per pag. IVAÂÂÂ Ist.le maggio 2016 | 1.655,06 | ||
| 137 | 16/06/2016 | Impegno somme | -A favore Ag. Entrate per pag. IVAÂÂÂ Comm.le maggio 2016 | 24.701,45 | ||
| 136 | 16/06/2016 | Accertamento somme | -Accertamento somme cap. 31 per €358.000,00 erogati dall’Assessorato Regionale Agricoltura | |||
| 135 | 30/05/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà MAGGIO 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà MAGGIO 2016 | 354.644,12 | ||
| 134 | 30/05/2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA E DI CONTROLLO | |||
| 133 | 30/05/2016 | fornitura Enel | fatt. | 5.492,52 | ||
| 132 | 30/05/2016 | Impegno somme | -Impegno somme per pagamento tassa registro per Decreto Ingiuntivo Agenzia Aries Trieste | 405,18 | -DDG- nota Avv. Tudor del 20.05.2016- F24 | |
| 131 | 20/05/2016 | fornitura Enel | fatture | 4.565,27 | ||
| 130 | 19/05/2016 | -MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | -MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE SIG. ALLETTO SANDRO CON PRESTAZIONE LAVORATIVA PARI AL 75% | |||
| 129 | 18/05/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. RA COPPOLA ISABELLA | 52,40 | ||
| 128 | 16/05/2016 | Impegno spesa | pulizia lab. Marsala | 5.584,26 | ||
| 127 | 16/05/2016 | Impegno spesa | contributi lavoratori | 621,26 | ||
| 126 | 16/05/2016 | Impegno somme | -Impegno somme per Contratto di Collaboraz.2016-ÂÂÂ Dott. Li Volsi | 17.000,00 | ||
| 125 | 12/05/2016 | Ag. Sicilia Bella srl | biglietti aereo | 367,29 | ||
| 124 | 12/05/2016 | Impegno somme | -Impegno somma a favore Ag. Entrate per Pag. Iva Ist. Fatt. Aprile 2016 | 11.545,22 | ||
| 123 | 29/04/2016 | impegno somma | ed. Arbos abbonamento | 200,00 | ||
| 122 | 29/04/2016 | -PAGAMENTO FATTURA N. 314/45 DEL 31/03/2016 IN FAVORE DELL’ASP 6 PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA N. 314/45 DEL 31/03/2016 IN FAVORE DELL’ASP 6 PALERMO (PRESTAZIONE SANITARIE ANNO 2015) | 1.684,88 | ||
| 121 | 28/04/2016 | agenzia delle entrate | acconto TARI 2016 Palermo | 4.567,43 | ||
| 120 | 27/04/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà APRILE 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà APRILE 2016 | 377.586,27 | ||
| 119 | 22/04/2016 | Pedone | Fornitura condizionatori | 6.161,00 | ||
| 118 | 22/04/2016 | Telecom Tim | fatt | 4.528,21 | ||
| 117 | 21/04/2016 | impegno spesa | spese team | 560,24 | ||
| 116 | 21/04/2016 | Impegno Somme | -IMPEGNO SOMME A FAVORE di Barone Di Miceli ARL per Buffet Convegno Dematerializzazione Registri Vitivinicoli 26.02.2016 | 1.000,00 | ||
| 115 | 20/04/2016 | KSM | Vigilanza Palermo | 441,06 | ||
| 114 | 20/04/2016 | VAM | Pulizia Alcamo | 1.037,00 | ||
| 113 | 20/04/2016 | Rotolo | Affitto V piano | 3.300,00 | ||
| 112 | 20/04/2016 | ECOGLOBAL | 6.851,52 | |||
| 111 | 18/04/2016 | Impegno Somme | -IMPEGNO SOMME A FAVORE Agenzia Entrate per pag. IVA Ist.le Fatt. Marzo 2016 | 10.222,91 | ||
| 110 | 18/04/2016 | Impegno Somme | -IMPEGNO SOMME A FAVORE Agenzia Entrate per pag. IVA Comm.le Fatt. Marzo 2016 | 42.880,94 | ||
| 109 | 15/04/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. MONTANO GIUSEPPE | 52,40 | ||
| 108 | 15/04/2016 | -PAGAMENTO SOMME INPS | -PAGAMENTO SOMME INPS AVVISO DI ADDEBBITO N. 596 2016 0000196422000 | 31,31 | ||
| 107 | 15/04/2016 | -PAGAMENTO SOMME INPS | -PAGAMENTO SOMME INPS GESTIONE EX INPDAP | 6.101,87 | ||
| 106 | 15/04/2016 | -PAGAMENTO INTERESSI PREMIO POLIZZA INA | -INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTOPREMIO POLIZZA INA PERIODO DAL 01/09/2015 – AL 31/08/2016 RELATIVA AL DIP. DR. GURRIERI CORRADO | 56,73 | ||
| 105 | ÂÂÂ 15/04/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. SPARLA SALVATORE | 52,40 | ||
| 104 | 07/04/2016 | Accertamento | -Accertamento somme per funzionamento Ente | |||
| 103 | 07/04/2016 | -RINNOVO CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO | -RINNOVO CONTRATTO DI DIRIGENTE DR. DANIELE OLIVA PER ANNI 3 | |||
| 102 | 06/04/2016 | Rinnovo dominio vitevino.it e domini relativi | 196,42 | |||
| 101 | 04/04/2016 | incarico | -Incarico D.ssa Monica Vacca redazione progetto | -Regolamento UE n. 1144/2014 | ||
| 100 | 31/03/2016 | Accertamento somme | -Imp. Somme a favore di Veronafiere per affitto Sala Degustazione Vinitaly 2016 | 2.500,00 | ||
| 99 | 31/03/2016 | -spese parcelle professionali Ing. Amenta e Arch. Russo | 7.000,00 | |||
| 98 | 31/03/2016 | -Impegno di spesa convenzione IRVO – CLS Informatica 2016 | -convenzione IRVO – CLS Informatica | 48.800,00 | ||
| 97 | 31/03/2016 | -Rimborso somme non dovute ditta Cadivin spa | -Rimborso per duplicazione pagamento rivendicazione vino | 1.228,86 | ||
| 96 | 31/03/2016 | -Progettazione comunitaria | -Determina a contrarre designazione incarico dott.ssa Monica Vacca | 2.500,00 | -Regolamento CE 1144/2014 | |
| 95 | 31/03/2016 | impegno somme | -impegno sommeÂÂÂ per rimborso km U.O. Noto Apr/Ott 2016 | 3.300,00 | ||
| 94 | Annullato | |||||
| 93 | 31/03/2016 | impegno somme | -Impegno somme a favore di Business Service per Assistenza fiscale 2016 | 24.400,00 | ||
| 92 | 31/03/2016 | -impegno spesa | -aquisto standard aa | 433,47 | ||
| 91 | 31/03/2016 | -impegno spesa | -rivoira moviment.ga | 869,71 | ||
| 90 | 31/03/2016 | impegno spesa | acquisto reattivi lab. | 1.170,00 | ||
| 89 | 31/03/2016 | -impegno spesa | -taratura micropipette | 381,00 | ||
| 88 | 31/03/2016 | -impegno spesa | -acquisto materiale lab | 1.197,31 | ||
| 87 | 31/03/2016 | -impegno spesa | -acquisto materiale lab. | 1.146,62 | ||
| 86 | 31/03/2016 | telecom | fatt. varie | 9.088,28 | ||
| 85 | 29/03/2016 | forniture hard disk | fatt. 3000016/16 | 233,80 | ||
| 84 | 29/03/2016 | spese Vinitaly 2016 | 108.162,56 | |||
| 83 | 29/03/2016 | -spese di coltivazione vigneti sperimentali IRVO | 5.868,00 | |||
| 82 | 25/03/2016 | impegno spesa | sorgente Winescann Foss | 5270,40 | ||
| 81 | 25/03/2015 | impegno spesa | acqusto kit enzimatici | 976,00 | ||
| 80 | 25/03/2016 | impegno spesa | tarature bilance lab. | 995,50 | ||
| 79 | 25/03/2016 | impegno spesa | riparazione oenofoss | 2.806.00 | ||
| 78 | 25/03/2016 | Verona Fiere 2016 | 1.520.250,00 | |||
| 77 | 23/03/2016 | -ENEL GENN- FEBB/2016 | Fatture | 13.476,55 | ||
| 76 | 23/03/2016 | impegno spesa | Servizio riparazione | 463,60 | ||
| 75 | 23/03/2016 | -pagamento missioni ispettori mesi di gennaio e febbraio 2016 | 13.742,59 | |||
| 74 | 23/03/2016 | -Aggiornamento spese di coltivazione vigneto sperimentale Ucria | ||||
| 73 | 23/03/2016 | -anticipazione buonuscita Dr. Lucio Monte | Impegno di spesa | 9.560,19 | ||
| 72 | 22/03/2016 | Parking | Posteggio Auto | 545,34 | ||
| 71 | 21/03/2016 | Assicurazioni Vari | Polizze | 4.696,81 | ||
| 70 | 21/03/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà MARZO 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà MARZO 2016 | 244.625,16 | ||
| 69 | 21/03/2016 | Impegno Somme | -Imp. Somme a favore di Degistibus Italia per Taormina Gourmet 2015 | 2.989,19 | ||
| 68 | 21/03/2016 | Impegno Somme | -Imp. Somme a favore di Infromamuse per pag. spese per Decreto ingiuntivo | 4.000,00 | ||
| 67 | 16/03/2016 | -Evento di degustazione olio presso Palazzo Visconti – Milano | -Approvazione e Impegno di spesa | 1.000,00 | ||
| 66 | 10/03/2016 | -stipula convezione IRVO/ESA | -approvare e sottoporre a ratifica Convenzione IRVO/ESA | |||
| 65 | 09/03/2016 | Impegno somme | -impegno somme per Pagamento IVA commercialeÂÂÂ fatture mese di febbraio 2016 | 96.026,79 | ||
| 64 | 09/03/2016 | Impegno somme | -impegno somme per Pagamento IVA istituzionale fatture mese di febbraio 2016 | 9.969,73 | ||
| 63 | 29/02/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore ICQRF Sicilia | 7.000,00 | ||
| 62 | 29/02/2016 | Impegno spesa | riparazioni cantina | 6.250,00 | ||
| 61 | 29/02/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà FEBBRAIO 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà FEBBRAIO 2016 | 382.202,98 | ||
| 60 | 29/02/2016 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | -PAGAMENTO MISSIONI PERSONALE IRVO INERENTI ATTIVITà ISPETTIVA E DI CONTROLLO DELLE DOP E IGP MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 | 8.655,04 | ||
| 59 | 25/02/2016 | -Acquisto barbatelle per vigneto Verbuncaudo | 1.500,00 | |||
| 58 | 25/02/2016 | -Progetto FESR 4.1.1.1. | -Pagamento del premio polizza n. 591204 | 1.693,00 | ||
| 57 | 25/02/2016 | impegno somme | -Impegno somme per contributo realizzazione Domina Premio Olio extravergine di Oliva Magg.2016 | 6.000,00 | ||
| 56 | 25/02/2016 | impegno di spesa | Sorveglianza Accredia | 9.119,50 | ||
| 55 | 25/02/2016 | -MANUT. IMPIANTI ELETTRICI ISPICA | fatture | 2.460,51 | ||
| 54 | 25/02/2016 | Vigilanza Ispica | Fatture | 824,20 | ||
| 53 | 25/02/2016 | Ass. Unipol SAI | Polizzi Auto | 1.486,26 | ||
| 52 | 25/02/2016 | Ditta Ricoh Italia | fatture | 6.988,76 | ||
| 51 | 25/02/2016 | Ditta Systers | fatture | 3.993,43 | ||
| 50 | 25/02/2016 | -SORVEGLIANZA DITTAÂÂÂ KSM | fatture | 661,59 | ||
| 49 | 25/02/2016 | -QUOTE COMDOMINIOÂÂÂ ALCAMO | ricevute | 406,80 | ||
| 48 | 25/02/2016 | -integrazione spese missione Prowen 2016 | ÂÂÂ | 3.000,00 | ||
| 47 | 24/02/2016 | -Servizio di hosting webgis | -Approvazione e Impegno di spesa | 1.043,10 | ||
| 46 | 24/02/206 | -Restituzione somme indebitamente versate dalle Aziende | ÂÂÂ | |||
| 45 | ÂÂÂ 23/02/2016 | impegno somme | ÂÂÂ -Integraz. Impegno somme a favore di Comunicare Organizzando | 3.600,00 | ||
| 44 | 22/02/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore del F.D. gianfranco Cinardi per rimborsi Missioni 2013-2014 | 4.954,90 | ||
| 43 | 22/02/2016 | Impegno somme | -Impegno somme a favore dell’Università di Palermo per ContributoÂÂÂ M.A.S.V.- A.A. 2013/2014 | 10.000,00 | ||
| 42 | 15/02/2016 | Impegno somme | -a favore dell’Agenzia delle Entrate per versamento Iva Comm. Fatt. GEN 2016 | 33.338,45 | ||
| 41 | 15/02/2016 | Impegno somme | -a favore dell’Agenzia delle Entrate per versamento Iva ist. Fatt. GEN 2016 | 4.666,61 | ||
| 40 | 10/02/2016 | Impegno somme | Ditta Merci Service Vinitaly 2016 | 35.800,00 | ||
| 39 | 09/02/2016 | -Rimborso somme pagate in eccedenza su rivendicazione uva Baglio San Vito | ÂÂÂ | 133,36 | ||
| 38 | 08/02/2016 | Impegno somme | Prowein 2016 | 145.641,00 | ||
| 37 | 08/02/2016 | Fatture | Pulizia Palermo | 4.567,68 | ||
| 36 | 08/02/2016 | Full Service | -cessazione iscrizione FTA e accredito somme residue Villa Albius | -atto notarile fusione per incorporazione | ||
| 35 | 02/02/2016 | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA DITTA MAGGIOLI | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA DITTA MAGGIOLI (STAMPA LASER CUD 2014, ARCHIV. E INVIO PDF E ATTIV. MAIL) | 389,18 | ||
| 34 | 02/02/2016 | -RINNOVO INCARICO DI VICE CONSEGNATARIO DELL’IRVO | -RINNOVO INCARICO DI CASSIERE DELL’IRVO PER UNA SOLA VOLTA ALLA SIG.RA COPPOLA ISABELLA | |||
| 33 | 02/02/2016 | Impegno somme | -Credito Siciliano sede di Milazzo per Chiusura C/C/ IRVO | 217,42 | ||
| 32 | 02/02/2016 | -Fornitura sigilli a fascetta | -Impegno di spesa e incarico ditta Leghorn | 606,34 | Preventivo di spesa | |
| 31 | 02/02/2016 | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA DITTA MAGGIOLI CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA DITTA MAGGIOLI CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 | 8.479,00 | ||
| 30 | 02/02/2016 | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO PREMIO CONTRATTO DI ASSICURAZIONEÂÂÂ COMPAGNIA Lloyd’s PER LA RESPONSABILITà CIVILE E PATRIMONIALE PERIODO DAL 31.12.2015 AL 31.12.2016 | -IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO PREMIO CONTRATTO DI ASSICURAZIONEÂÂÂ COMPAGNIA Lloyd’s PER LA RESPONSABILITà CIVILE E PATRIMONIALE PERIODO DAL 31.12.2015 AL 31.12.2016 | 4.235,95 | ||
| 29 | 02/02/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO VISITA FISCALE DEL DIP. SIG.RA DI GIUSEPPE MARIA | 52,40 | ||
| 28 | 02/02/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. GIORDANO MASSIMILIANO | 130,70 | ||
| 27 | 02/02/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI PALERMO VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. CRISTINA GIUSEPPE | 52,40 | ||
| 26 | 02/02/2016 | -PAGAMENTO FATTURA ASP 6ÂÂÂ DI PALERMO | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. GALBO FRANCESCO | 67,41 | ||
| 25 | 02/02/2016 | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI | -PAGAMENTO FATTURA INPS DI TRAPANI VISITA FISCALE DEL DIP. SIG. GALBO FRANCESCO | 53,90 | ||
| 24 | 02/02/2016 | ÂÂÂ Abbonamento RAI | anno 2016 | 407,35 | ||
| 23 | 01/02/2016 | ENEL | Fatture | 20.141,42 | ||
| 22 | 29/01/2016 | -IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA | -IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA PER LA FORNITURA DI N. 2000 BUONI PASTO | 12.001,60 | ||
| 21 | 29/01/2016 | -Determina a contrarre | -Acquisto barbatelle per vigneto Verbuncaudo | 1.600,00 | ||
| 20 | 28/01/2016 | Impegno Somme | -a favore di InfoCamere per prestazioni anno 2012/2013f | 10.890,00 | ||
| 19 | 28/01/2016 | -IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MADE WELL | -IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MADE WELL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SOFTWAREÂÂÂ GESPER RILEVAZIONE PRESENZE | 146,60 | ||
| 18 | 28/01/2016 | -impegno somme | -Impegno somme a favore di Sicilia Bella srl per voli missioni Pantelleria Dip. Motisi | 477,72 | ||
| 17 | 28/01/2015 | -ANTICIPAZIONE INDENNITà DI BUONUSCITA SIG. GIACOMO MANZO | -ANTICIPAZIONE INDENNITà DI BUONUSCITA SIG. GIACOMO MANZO PER SPESE MEDICHE DA EFFETTUARE PER SE STESSO | 5.328,98 | ||
| 16 | 26/01/2016 | -incarico fornitura procedure informatiche | impegno di spesa | 510,36 | ||
| 15 | 26/01/2016 | -PAGAMENTO RATA INAIL PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015 | -PAGAMENTO RATA INAIL PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015 | 16.426,16 | ||
| 14 | 26/01/2016 | ÂÂÂ rspp 2014 | Saldo fattura 03/14 | Imp. 2.492,36 | ||
| 13 | 25/01/2016 | -PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA COLLETTIVA GENERALI S.P.A. N. 9022351 SCADENZA 31/12/2015 | -PAGAMENTO PREMIO ANNUO POLIZZA COLLETTIVA GENERALI S.P.A. N. 9022351 SCADENZA 31/12/2015 – INDEN. FINE RAPPORTOÂÂÂ DIP. DODDO FRANCESCO/PICCIOLO ALESSANDRO/SMEDILE ANNALISA | 9.900,25 | ||
| 12 | 25/01/2016 | -IMPEGNO PER L’INDENNITà DI BUONUSCITA MATURATA DAL SIG. PARRINELLO LUCIANO | -IMPEGNO PER L’INDENNITà DI BUONUSCITA MATURATA DAL SIG. PARRINELLO LUCIANO COLLOCATO A RIPOSO DAL 01/01/2016 | 71.534,25 | ||
| 11 | 25/01/2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà GENNAIO 2016 | -IMPEGNO SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA MENSILITà GENNAIO 2016 | 355.916,33 | ||
| 10 | 22/01/2016 | -ASSENZE PER MALATTIA COMPARTO IRVO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL C.C.R.L. | -ASSENZE PER MALATTIA COMPARTO IRVO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL C.C.R.L. PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | |||
| 9 | 22/01/2016 | -ASSENZE PER CONGEDO PARENTALE DIRIGENTI IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.L.vo 151/2011 E DELL’ART 28 C.C.R.L.ÂÂÂ 2002/2005 | -ASSENZE PER CONGEDO PARENTALE DIRIGENTI IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.L.vo 151/2011 E DELL’ART 28 C.C.R.L.ÂÂÂ 2002/2005 PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | |||
| 8 | 22/01/2016 | -ASSENZE PER CONGEDO PARENTALE DIP. COMPARTO IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.L.vo 151/2011 E DELL’ART 56 C.C.R.L. | -ASSENZE PER CONGEDO PARENTALE DIP. COMPARTO IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.L.vo 151/2011 E DELL’ART 56 C.C.R.L. E PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | |||
| 7 | 22/01/2016 | -ASSENZE PER MALATTIA DIRIGENTI IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL C.C.R.L. | -ASSENZE PER MALATTIA DIRIGENTI IRVO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL C.C.R.L. PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 | |||
| 6 | 22/01/2016 | -Partecipazione al Vinitaly 2016 ed accertamento somma di € 1.100.000,00 sul capitolo E000122 “Contributi di Enti ed Altri Soggetti Privati” | ÂÂÂ | |||
| 5 | 21/01/2016 | Progetto promed | -Disimpegno somma 3.143,57 | -Application Form del progetto Promed 2 | ||
| 4 | 21/01/2016 | Impegno somma | Spese certificazione ASP Ragusa | 2.135,00 | ||
| 3 | 20/01/2016 | Impegno somme | Abbonamenti Sole24ore Italia Oggi | 428,99 | ||
| 2 | 11/01/2016 | Progetto Promed 2 | Accertamento Somme | -Application Form del progetto Promed 2 | ||
| 1 | 08/01/2016 | Accertamento somme | -accertamento somme per proventi prestazioni e analisi Anno 2016 | |||
| 466 | 30/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore del Dott. Antonino Li Volsi per Assistenza Fiscale 2015 | 12.688,00 | ||
| 465 | 30/12/2015 | Impegno di spesa | Contributi OTD | 700,00 | ||
| 464 | 30/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a Favore di Agea per contratto 31782/2 | 1.550.460.07 | ||
| 463 | 30/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a Favore di Agea per contratto n. 46903/3 | 1.078.997,06 | ||
| 462 | 30/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a Favore di Agea per contratto n.31782/2 | 378.641,52 | ||
| 461 | 29/12/2015 | Impegno spesa | materiale per sicurezza lab. | 1.573,80 | ||
| 460 | 29/12/2015 | storno | -storno capitoli Progetti OCM Vino Paesi Terzi | – | ||
| 459 | 29/12/2015 | Impegno somme | -impegno a favore di Riscossione Sicilia SpA per piano di ammortamento | 1.189.456,91 | ||
| 458 | 29/12/2015 | Impegno spesa | -manutenzione strum. Foss | 10.000,00 | ||
| 457 | 29/12/2015 | Impegno spesa | -sedute panel olio | 976,00 | ||
| 456 | 29/12/2015 | Impegno spesa | -contratto loc. HTS | 35.441,00 | ||
| 455 | 29/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore di Onofrio Corno rimb. Spese per degustazioni 2013/2014/2015 | 605,60 | ||
| 454 | 23/12/2015 | Telecom/Tim | fatt. varie | 6.008,78 | ||
| 453 | 23/12/2015 | Enel | fatt. varie | 14.920,00 | ||
| 452 | 23/12/2015 | Impegno somme | Impegno somme a favore dell’Agenzia dell’Entrate per pagamento Iva istituz. FattureÂÂÂ Dicembre 2015 | 19.014,81 | ||
| 451 | 23/12/2015 | Accertamento | Accertamento somme da parte Assessorato dell’Agricoltura | Locazione area espositiva | 60117,20 | |
| 450 | 23/12/2015 | accertamento | -Accertamento somme da parte Assessorato dell’Agricoltura | |||
| 449 | 23/12/2015 | -FORNITURA MAT. CANCELLERIA | Fatt. N 10/15 | 988,00 | ||
| 448 | 23/12/2015 | Progetto Promed 2 | Rimborso spesa missione | 158,18 | -Application Form del progetto Promed 2 | |
| 447 | 23/12/2015 | -Operazioni di innesto vigneto Verbuncaudo | 8.025,00 | |||
| 446 | 23/12/2015 | -Impianto vigneto sperimentale | 16.900,00 | |||
| 445 | 23/12/2015 | -IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DELL’ENTE | -IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DELL’ENTE | 20.000,00 | ||
| 444 | 29/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore di CLS Informatica per fatt. 2015 | 5.000,00 | ||
| 443 | 22/12/2015 | tipografia Petrone | fornitura | 15.860,00 | ||
| 442 | 22/12/2015 | pagamento stipendi | -pagamento contributi INPS mese di Ottobre 2015 | |||
| 441 | 22/12/2015 | -Concessione uso marchio Moscato Zucco | 0 | |||
| 440 | 22/12/2015 | Fornitura Climatizzatori Milazzo | Fatt. 1 | 1220,00 | ||
| 439 | 22/12/2015 | Manut. estintori Palermo | fatt. | 58,56 | ||
| 438 | 22/12/2015 | Manutenzione Estintori Alcamo | fatt. 1 | 60,00 | ||
| 437 | 22/12/2015 | Manutenzione Str. Ispica | Fatt | 1005,00 | ||
| 436 | 22/12/2015 | Ass. Condizionatori | fatt | 2.293,60 | ||
| 435 | 22/12/2015 | Derattizzazione Palermo | fatt. 17 | 345,26 | ||
| 434 | 22/12/2015 | Progetto Promed 2 | Rimborso spèesa missione | 103,29 | -Application Form del progetto Promed 2 | |
| 433 | 22/12/2015 | -IMPEGNO DI SPESA PIANO PROGRAMMA ASSISTENZIALE 2015 | -IMPEGNO DI SPESA PIANO PROGRAMMA ASSISTENZIALE 2015 | 10.000,00 | ||
| 432 | 22/12/2015 | -IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE ART. 94 CCRLL COMPARTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI IRVO | -IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE ART. 94 CCRLL COMPARTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI IRVO | 50.000,00 | ||
| 431 | 22/12/2015 | -IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2015 | -PAGAMENTO PREMIO ANNO 2015 POLIZZA INA “INDENNITA’ FINE RAPPORTO DR. C. GURRIERI” | 77.958,89 | ||
| 430 | 21/12/2015 | -Contrassegni Stato per DOCG | -Acquisto IPZS per DOCG | 9.059,00 | ||
| 429 | 21/12/2015 | -Spese Certificazine DO | ÂÂÂ | 6.000,00 | ||
| 428 | 21/12/2015 | -PAGAMENTO PREMIO ANNO 2015 POLIZZA INA | -PAGAMENTO PREMIO ANNO 2015 POLIZZA INA “INDENNITA’ FINE RAPPORTO DR. C. GURRIERI” | 5.538,57 | ||
| 427 | 21/12/2015 | Progetto Promed 2 | -Rimborso delle spese sostenute in missione personale interno | 605,66 | -Application Form del progetto Promed 2 | |
| 426 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -riparazioni cantina | 1.335,90 | -impegno 491 cap. 84 | |
| 425 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -acquisto mater.cantina | 1.928,82 | -impegno 492 cap. 84 | |
| 424 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -astucci bottiglie cantina | 854,00 | -impegno 493cap. 84 | |
| 423 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -acquisto reattivi labor. | 3.434,06 | -impegno 494 cap. 237 | |
| 422 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -taratura termometri | 1.671,71 | -impegno 495cap. 237 | |
| 421 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -acquisto reattivi labor. | 2.199,66 | -impegno 496 cap. 76 | |
| 420 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -acquisto reattivi labor. | 2.135,22 | -impegno 497 cap. 76 | |
| 419 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -acquisto reattivi labor. | 2.581,52 | -impegno 498 cap. 76 | |
| 418 | 21/12/2015 | Impegno spesa | -Quota UNI + Norme | 975,80 | -impegno 499 cap. 70 | |
| 417 | 21/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore di CLS Informatica per fatt. 2015 | 16.773,27 | ||
| 416 | 21/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore di CLS Informatica per fatt. 2015 | 18.798,32 | ||
| 415 | 21/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme a favore di CVA Vit. Ass. per acquisto vino Istit. Dal 2012 al 2015 | 2.000,83 | ||
| 414 | 21/12/2015 | Impegno somme | -Impegno somme per spese decreto ingiuntivo da parte della Sig. F.sca Massaro | 1.139,88 | ||
| 413 | 21/12/2015 | Accertamento e impegno somme | -Accertamento e contestuale impegno somme per € 800.000,00 | 800.000,00 |
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